青神县人民法院关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

基本职能：青神县人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权。

1.依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件及上级人民法院交由审判的案件。

2.依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的案件。

3.依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（二）2018年主要工作。

1、抓好审执工作，服务全县大局。正确认识并积极应对法院面对的经济发展新常态下人民群众对司法需求的新期待，紧紧围绕全县经济发展和社会稳定大局，依法严厉打击各类刑事犯罪活动，增强人民群众安全感。

2、推进司法改革，实现司法公正。按照上级法院统一部署，积极依靠党委领导，强力推进司法改革。稳步推进法官员额制改革，做好省以下人财物统一管理的各项准备工作，深入推进员额法官遴选及退出机制建设。

3、围绕群众需求，落实便民公开。围绕司法为民宗旨，满足人民群众全方位、便利化维权的期待，积极推进法院工作机制的创新完善。完善登记立案标准程序，巩固立案登记制改革成果，防止“立案难”反弹。

二、部门概况

青神县人民法院无下设单位，也无下属二级预算单位。有内设庭、室、科、局、队12个，派出人民法庭1个。核有行政编制57名，地方事业编制8名。2017年末实有在职职工61人，退休干部24人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县人民法院收入预算总额为10,086，071元，其中：一般公共预算拨款经费拨款收入8,086,071元，经费补助收入2,000,000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出10,086071元，其中：一般公共服务支出57，000元，公共安全支出8，349，863元，社会保障和就业支出730，211元，医疗卫生与计划生育支出337，932元，住房保障支出611，065元。

（三）增减变化情况。县法院2018年预算收支较2017年增加1，529，030元。主要是根据部门年度工作计划，司法改革后支出增加。

四、支出预算安排情况

青神县人民法院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担审判事业发展相关工作

基本支出7，685，111元，是用于保障法院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2，400，960元，是用于保障法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务57，000元，主要用于法院党建活动支出。

（二）公共安全支出8，349，863元，主要用于法院人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和审判业务而安排的年度项目支出等

（二）社会保障和就业730，211元，主要用于法院在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生337，932元，主要用于法院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出611，065元，用于法院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县法院机关运行经费财政拨款预算为1，762，420元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县法院安排政府采购预算290，000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为9辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。