青神县档案局关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》，主管理全县档案事业，促进社会经济文化的发展；

2、制定全县档案事业发展规划和年度计划；

3、实行业务监督和指导；

4、保管、保护、鉴定和提供利用档案；

5、向社会开放档案、编研、编辑、公布档案史料。

（二）2018年主要工作。

1.以全面贯彻党的“十九”大重要精神为主线，认真宣传贯彻《档案法》和《档案法实施办法》，开展执法检查，提高档案管理现代化水平。

2.进一步开展档案信息化建设，推进数字档案馆（室）建设。抓好已公开现行文件和档案机读目录数据库采集、储存、检索和管理；

3.开展国家重点档案目录体系建设工作；加强对民生档案的建档和规范管理。

4.召开全县档案工作会议；开展档案人员培训。

5.抓好重大项目和重大活动档案的管理工作。

6.加强档案的保管保护和编研力度；加强档案移交进馆工作。

二、部门概况

青神县档案局编委下达编制6人，实际在职职工7人，（其中公务员1人，参公人员6人）。设办公室、业务股、馆务股等科室。退休6人（其中有1人享受副县级待遇）。在职和退休人员合计13人。聘请专业驾驶员1名，购买保安服务1名。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县档案局收入预算总额为2043701.00元，其中：一般公共预算拨款收入2043701.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2043701.00元，其中：一般公共服务支出1824773.00元，社会保障和就业支出96240.00元，医疗卫生与计划生育支出46116.00元，住房保障支出76572.00元。

（三）增减变化情况。县档案局2018年预算收支较2017年减少522029.00元。主要是根据部门年度工作计划，档案事务支出中档案馆支出如“档案信息化建设购买服务项目经费”有所减少。

四、支出预算安排情况

青神县档案局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。

基本支出907031.00元，是用于保障档案局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1136670.00元，是用于保障档案局为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务1824773.00元，主要用于档案局人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护费等。

（二）社会保障和就业96240.00元，主要用于档案局在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生46116.00元，主要用于档案局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出76572.00元，用于档案局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县档案局机关运行经费为财政拨款预算为204393.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县档案局安排政府采购预算79500.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2018年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入档案预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。