青神县工商联关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、抓好对非公有制经济人士的思想政治工作，引导广大非公有制经济人士深入学习党的路线、方针、政策，学习科学发展观重大战略思想，进一步加强和完善非公有制经济代表人士综合评价体系建设，促进我县非公有制经济人士健康成长，非公有制经济健康发展。

2、按照县委、县政府统一部署，继续坚定不移推进“招大引强”战略。

3、进一步向会员企业宣传中央、省、县出台的特别是我县出台一系列惠企政策，帮助企业在相关政策中寻找商机和拓展市场。以市、县商会网站和《眉山日报》、《青神报》、《青神商界》等各类媒体为宣传阵地，广泛宣传先进企业、优秀企业家的先进事迹，做好对企表彰推荐工作，鼓励会员企业增强信心，抢抓机遇，加快发展。

4、创新方式，抓好对企业的服务工作，维护企业合法权益，解决实际困难，推动企业实现科学发展、和谐发展。

5、制订全年培训计划，每季度开展一次会员企业培训，全面提高会员企业的整体素质，增强企业发展的后续力，推动我县经济健康发展。

6、充分发挥工商联桥梁纽带作用，深入企业走访调研。以召开企业家座谈会以及走访的形式开展调研，掌握非公有制企业发展存在的困难和问题，广泛收集非公有制经济人士对县域经济发展的宝贵建议，并将建议和意见及时呈报县委、县政府，积极协调相关部门为企业创造优良的发展环境。

7、深入开展百企联百村和直接联系服务工作，并以百企联百村为载体开展直联工作。

8、进一步开展异地商会筹建工作。

9、积极组织会员企业外出学习考察，帮助企业做强做大。

二、部门概况

青神县工商业联合会现有在职人员7人（其中编内聘用1人），退休人员4人，在职和退休人员共计11人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县工商联收入预算总额为1010351元，其中：一般公共预算拨款收入1010351元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1010351元，其中：一般公共服务支出831320元，社会保障和就业支出76473元，医疗卫生与计划生育支出38326元，住房保障支出64232元。

（三）增减变化情况。县工商联2018年预算收支较2017年增加158492元。主要是人员变动，项目经费增加29000。

四、支出预算安排情况

青神县工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作

基本支出694351元，是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出316000元，是用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务831320元，主要用于部门单位人员工资、日常运转以及为完成业务工作任务等。

（二）社会保障和就业76473元，主要用于单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生38326元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出64232元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，单位的机关运行经费财政拨款预算为151747元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，安排政府采购预算14000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。