中共青神县委宣传部关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共青神县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合工作部门。其主要职责是：

（1）负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（2）负责引导社会舆论，指导、协调新闻部门的工作。

（3）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。

（4）规划、部署、协调全县精神文明建设活动。

（5）规划、部署、协调全县对外、对港澳台的宣传工作；指导、协调全县对外文化交流工作。

（6）受县委委托，会同县委组织部管理或管理审批县级新闻、文化部门的副科级以上领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设。

（7）负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见。

（8）完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2017年主要工作

1、加强思想理论建设，持续深化对十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传；

2、巩固壮大主流舆论，营造改革发展良好舆论氛围；

3、加强意识形态领域引导和管理，牢牢掌握意识形态工作主动权；

4、强力推进文化立县，推动文化大发展大繁荣；

5、持之以恒推进社会主义核心价值观建设和群众性精神文明创建；

6、落实全面从严治党要求，加强宣传思想文化战线党的建设和队伍建设。

二、部门概况

中共青神县委宣传部经编委核定，编制人数22 人，其中行政编制 8人，全额财政拨款事业编制 14人。现有在职人员20 人（其中公务员 7人，参公人员2 人，机关工勤1 人，事业人员 10人），退休人员7 人，在职和退休人员共计27 人。另有聘用人员3 人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况。2018年中共青神县委宣传部收入预算总额为8,282,160.00元，其中：一般公共预算拨款收入8,282,160.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出8,282,160.00元，其中：一般公共服务支出7,725,863.00元，社会保障和就业支出239,467.00元，医疗卫生与计划生育支出118,176.00元，住房保障支出198,654.00元。

（三）增减变化情况。中共青神县委宣传部2018年预算收支较2017年减少376,136.00元。主要是人员调出人员经费减少等。

四、支出预算安排情况

中共青神县委宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传事业发展相关工作

基本支出2,218,524.00元，是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出6,063,636.00元，是用于保障县委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务7,725,863.00元，主要用于县委宣传部机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护、舆情监督、全县党报党刊征订、宣传事务合作等。

（二）社会保障和就业239,467.00元，主要用于县委宣传部机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生118,176.00元，主要用于县委宣传部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出198,654.00元，用于县委宣传部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县委宣传部下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为494,774.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县委宣传部安排政府采购预算25，000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为3辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。