青神县扶贫和移民工作局关于2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县扶贫和移民工作局是贯彻执行党和国家关于移民工作的方针政策和法律法规；负责国家、省重点工程、大中型水库、瀑电外迁移民的组织协调工作；协调解决移民工作问题；负责贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策，管理全县扶贫资金项目，调查研究并提出全县扶贫开发工作的具体政策、配套措施、有关意见和建议，供县委、县人民政府决策，协调在执行扶贫政策中遇到的问题等相关工作的政府部门。

（二）2018年主要工作。

1、认真宣传贯彻执行党和国家关于扶贫和移民工作的方针政策和法律法规。

2、协调解决好三峡移民、瀑电移民、库区移民的发展和稳定问题。

3、倾力服务好重点工程建设。扎实推进虎渡溪和复兴水库征地、搬迁安置、生产安置、后期扶持和移民培训等工作。

4、努力对上争取项目资金。围绕产业发展和重点工程建设，加大对贫困村和移民村的基础设施建设，发展壮大特色产业。

5、巩固提升脱贫攻坚工作成效。

6、加强对移民干部业务知识和法律法规的培训。加大对贫困户和全县移民实用技术、产业技能的培训力度，增强就业能力。做好移民和贫困户的就业推荐工作。

二、部门概况

青神县扶贫和移民工作局经编委核定，行政编6人，机关工勤人员3人，。现有在职人员12人，退休人员0人，在职和退休人员共计12人。其中：公务员9人，机关工勤人员3人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县扶贫和移民工作局收入预算总额为5,651,249.00元，其中：一般公共预算拨款收入3,201,249.00元，上级补助收入2,450,000.00元，。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出5,651,249.00元，其中：一般公共服务支出2,474,871.00元，社会保障和就业支出2,593,209.00元，医疗卫生与计划生育支出63,504.00元，住房保障支出119,665.00元，农林水支出400,000.00元。

（三）增减变化情况。县扶贫和移民工作局2018年预算收支较2017年增加2,595,720.00元。主要是根据部门年度工作计划，项目支出有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水库移民及扶贫相关工作

基本支出1,369,249.00元，是用于保障扶贫和移民工作局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4,282,000.00元，是用于保障扶贫和移民工作局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务2,474,871.00元，主要用于扶贫和移民工作局机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，复兴水库扩建、移民维稳、扶贫工作等。

（二）社会保障和就业2,593,209.00元，主要用于扶贫和移民工作局机关事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生63,504.00元，主要用于扶贫和移民工作局机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出119,665.00元，用于扶贫和移民工作局机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)农林水支出400,000.00元，主要用开扶贫和移民工作局移民后扶及扶贫业务工作等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县扶贫和移民工作局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为326,287元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县扶贫和移民工作局安排政府采购预算287，000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。