青神县交通运输局关于2019年部门预算编制的说明

目录：

   一、基本职能及主要工作

   二、部门概况

   三、2021年收支预算总体情况及变化情况

   四、一般公共预算收入支出安排情况

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   六、政府性基金预算支出情况说明

   七、国有资本经营预算支出情况说明

   八、绩效目标设置情况

   九、其他重要事项的情况说明

   十、名称解释

附件：

   青神县交通运输局2021年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作：抓开工促进度，攻坚重大项目:继续推进建设岷东大道、岷江二桥、成乐高速扩容及连接线建设项目等重点项目。抓谋划重战略，加快项目前期:开展G245(西龙-夹江段)、S103线前期工作。抓服务惠民生，巩固脱贫攻坚:继续深化农村公路建设。抓安全严执法，深化行业监管:一是深化平安交通建设。完善安全生产责任体系、风险评估体系、隐患排查治理体系和预防控制体系，抓实道路客运、工程建设、水上运输等安全工作重心，从源头上预防和减少安全生产事故的发生，确保全年不发生责任事故。二是深化执法规范化建设。强化法治交通意识，深化推进行业执法规范化建设，努力提升依法行政能力。继续开展普法宣传教育工作，规范行政执法基层建设。深化专项整治活动，继续开展超限超载专项治理。

二、部门概况

青神县交通运输局现有在职人员27人（其中：公务员16人、机关工勤3人、事业人员8人），离退休人员27人（离休2人）。在职和离退休人员共计54人。另有遗属2人。

交通运输局下属事业单位青神县渡口管理所为其他事业、二级预算单位，所有资金由局机关下拨。现有在职人员16人，退休人员76人。在职和退休人员合计9人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

 (一)收入预算情况。2019年青神县交通局收入预算总额为17129155.95元，其中：一般公共预算拨款收入6229155.95元，政府性基金预算拨款收入10900000.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出17129155.95元，其中：一般公共服务支出50000.00元，社会保障和就业支出576339.9.00元，医疗卫生与计划生育支出248906.06元，住房保障支出294065.28元。

（三）增减变化情况。县交通局2019年预算收支较2018年减少12081334.05元。主要是根据部门年度工作计划和交通项目建设资金有所减少。

四、一般公共预算基本收入支出安排情况

青神县交通局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作

基本支出3602198.95元，用于保障交通局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出13526957.00元，用于保障交通局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出50000.00元，主要用于交通局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

（二）社会保障和就业支出576339.9元，主要用于交通局机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出248906.06元，主要用于交通局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出294056.28元，用于交通局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年，县交通局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为775122.71元。

六、政府性基金预算支出情况说明
    青神县交通运输局2019年安排政府性基金预算支出10900000.00元，主要用于项目支出。
    七、国有资本经营预算支出情况说明
    青神县交通运输局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    八、绩效目标设置情况
    为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   1.城市公交车补贴：确保我县城市公交车有序健康运行；
   2.2019年渡口码头汛期整治：完成汛期码头、渡口以及航道的整治，保证安全运行；
   3.渡管所船舶维修资金：确保渡船安全运营；
   4.渡管所安全专项经费：确保渡口及渡船安全运行；
   5.11名渡工最低工资补助：确保渡口渡工正常工作，渡口正常运行。
   6.渡管所人员经费：保证渡管所日常工作有序进行；
   7.渡管所水塘渡口周天志补偿费：确保补偿费及时到位；
   8.河长制工作经费：继续推进沙溪河治理工作；
   9.交通发展基金：用于保证全县交通行业持续健康发展；
   10.交通应急资金：用于解决交通突发情况的快速处理；
   11.眉青快通、岷东大道绿化维护费：确保公路安全有效使用；
   12.岷江大桥监控检测费：保证岷江大桥监控系统有效运行；
   13.内审工作经费：开展交通建设内部审计工作；
   14.农村公路配套资金：推进我县农村公路建设有序实施；
   15.农村客运保险补贴：完成全县农村客运车辆保险补贴发放；
   16.洒水车燃油费：保证洒水车正常运行；
   17.项目前期专项经费：保证项目工作顺利推进；
   18.依法行政工作经费：保证依法治县工作有序推进；
   19.交通损毁资金：完成县域内公路桥梁的维护、整治；
   20.成乐高速扩容青神连接线项目推进经费：确保成乐扩容连接线项目有序推进；
   21.岷江二桥及连接线项目推进经费：确保岷江二桥及连接线项目有序顺利推进；
   22.综合交通示范县工作经费：确保我县综合交通示范县工作顺利实施；
   23.投资促进工作经费：保证交通项目建设招商引资工作有序推进；
   24.岷东大道（青神段）一期项目推进经费：确保岷东大道（青神段）一期工程顺利建设。
     九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费安排情况。
     2019年，县交通运输局机构及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为775122.71元。比2018年减少46190.29元，主要原因是人员调整合变动。
    （二）政府采购安排情况。
     2019年，县财政局安排政府采购预算150000.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
    （三）国有资产占有使用情况。
     本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
     2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（十）名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

6.事业收入：指事业单位开展业务活动所得取得的收入。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指银行存款利息收入。