青神县城市生活污水处理厂关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青神县城市生活污水处理厂的主要工作职能：

1、负责城区生活污水回收、处理，使经过处理的污水达到国家排放标准；

2、负责城区内的污水输送、污水处理的运行管理、污水处理设施的维护保障；

3、负责城市生活污水排放费的征收。

（二）2020年主要工作

1、建立全面的安全管理体系，提高员工的安全意识，实现全年安全生产无事故；

2、加强生产设备的维修和保养，逐步进行技改，确保污水处理厂稳定运行，处理水质达到国家一级A标准；

3、逐步建立一支专业化的工作团队，形成人才成长培训计划机制，为污水处理厂提供污水管理的技术人才；

4、确保各种资料的规范性和准确性。

二、部门概况

青神县城市生活污水处理站属于一级预算单位，机构性质为县水务局下属财政差额拨款的事业单位，机构级别为股级。青神县城市生活污水处理站经编委核定，事业编制人数7人。现有在职人员54人（其中事业人员7人，临聘人员47人）。（见批复表附表5）

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年青神县城市生活污水处理站局收入预算总额为900万元，其中：一般公共预算拨款收入0元，政府性基金预算拨款收入900万元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出900元，其中：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出0元，医疗卫生与计划生育支出0元，住房保障支出0元，城乡社区支出900万元。

（三）增减变化情况。青神县城市生活污水处理站2020年预算收支较2019年增加130.4元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是新增设备，增加了新的处理工艺。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县污水处理站2020年部门支出900元，

基本支出0元，用于保障***机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出900万元，用于保障青神县城市、工业园区、乡镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县污水处理站2020年一般公共预算基本支出0元，其中：人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费0元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县污水处理站2020年安排政府性基金预算支出900万元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县污水处理站2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、污水处理站运行经费：城市、乡镇和工业园区提标升级后确保处理水质达到四川省岷沱江和国家一级A标准。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，青神县城市生活污水处理站机关单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县财政局安排政府采购预算244.8万元，主要用于采购办公设备、生产药品以及在线监测维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为2辆，其中公务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇