青神县科学技术协会关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县科学技术协会2020年部门预算公开表

青神县科学技术协会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县科协是群团组织，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动全县科普事业发展的重要社会力量。基本职能主要包括以下几方面：

1.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

2.抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，实施“金桥工程”项目，推动科技成果向现实生产力转化。

5.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

6.开展地区民间科技交流与合作，促进对外开放。

7.对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、县属以上企业科协和学校科协等科协进行业务指导。

8.完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）2020年主要工作。

1.加大对上争取力度，完成项目目标任务。

2.深化银会合作，服务农村经济发展。加强与邮储银行的联系沟通，做好2020年度银会合作贴息工作。

3.依托眉山市青少年综合实践基地，建设青神县青少年共享科技馆。

4.推进基层科普行动计划，做好项目储备和对上争取工作。积极开展项目实施情况的动态跟踪和监管工作。

5.抓好青少年科技创新工作。组织做好2020年青少年科技创新作品申报、参评工作。

二、部门概况

青神县科协经编委核定，编制人数3人，其中行政编制3人。现有在职人员2人（其中公务员2人），退休人员2人，在职和退休人员共计4人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县科协收入预算总额为

1,116,493.34元，其中：一般公共预算拨款收入1,116,493.34元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1,116,493.34元，其中：一般公共服务支出4,000.00元，科学技术支出1,043,080.01元，社会保障和就业支出24,571.11元，卫生健康支出18,972.62元，住房保障支出25,869.60元。

（三）增减变化情况。县科协2020年预算收支较2019年减少149,344.78元。主要是根据部门年度工作计划，有所减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县科协2020年一般公共预算支出1,116,493.34元，比2019年预算数减少149,344.78元，主要原因是根据部门年度工作计划，有所减少。其中：一般公共服务支4,000.00元，科学技术支出1,043,080.01元，社会保障和就业支出24,571.11元，卫生健康支出18,972.62元，住房保障支出25,869.60元。

基本支出301,493.34元，用于保障县科协机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、党建工作经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出815,000.00元，用于保障县科协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4,000.00元，主要用于县科协其他共产党事务支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）25,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）228,980.01元，主要保障县科协机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、党建工作经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）239,100.00元，主要用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出等方面支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）300,000.00元，主要用于科技馆建设相关费用支出。

（六）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）250,000.00元，主要为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24,118.88元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）452.23元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11,305.73元，主要用于县科协按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7,666.89元，主要用于县科协按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25,869.60元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县科协2020年一般公共预算基本支出301,493.34元，其中：

人员经费220,156.33元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费81,337.01元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县科协2020年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县科协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、“基层科普行动计划”、金桥工程项目、优秀科技论文、优秀科技工作者评选和表彰奖励：用于优秀科普组织和优秀科普个人、青少年科技创新获奖项目等奖励，开展青少年科技创新培训，组织参加2020年省、市青少年科技创新大赛和印刷资料等；

2、“天府科技云服务”经费：开展“天府科技云服务”相关工作；

3、科技馆建设县级配套经费：用于科技馆建设相关费用支出；

4、科普惠农银会合作小额贷款贴息（执行中下达）：用于银会合作小额贷款贴息；

5、科普经费（含乡镇）：用于日常办公用品、书报杂志，印刷资料，办公设备购置，差旅费等单位日常运行开支，临聘人员工资、五险一金、目标奖以及乡镇科普经费等支出；

6、科协换届选举专项经费：保障科协换届选举工作正常运行；

7、依法治县专项经费：聘请法律顾问等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县科协的机关运行经费财政拨款预算为71,337.01元。比2019年减少2,613.36元，主要原因是根据部门年度工作计划，有所减少。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县科协安排政府采购预算13,500.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。