青神县经济和信息化局关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理、科技发展的方针、政策和法律、法规；

2．全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量；

3．全县能源的行业管理；

4．全县企业技术改造投资管理；

5．制定科技成果转化规划、计划，并组织实施等。

（二）2018年主要工作。

1．强化重点头企业培育。积极协助德恩精工IPO上市融资，力争在2018年前完成新三板转主板工作；推进斑布产业园建设，力争投资10亿元启动斑布园区建设工作；投资10亿元推进四川立白日化家居产业园建设。

2．创新政企联动机制。坚持按照县委、县政府要求积极开展每月一次企业服务日座谈会工作，搭建企业与政府间的交流平台，及时协调解决企业发展中困难，促进企业健康发展。

3．做好项目深挖工作。深入企业，及时了解企业投资信息，协助企业做好项目谋划；推进企业做好项目落地工作快速建设；深入项目施工现场，随时掌握项目动态，及时解决项目施工问题，确保项目施工按进度实施；协调相关部门做好项目的竣工验收，确保项目早竣工早投产。

4．加强小微企业培育。积极发挥（力兴）高端机械制造产业园作用，做好优势小微企业培育扶持工作，促进小微企业发展壮大，加强产业集群建设。

二、部门概况

青神县经济和信息化局下属财政全额拨款事业单位2个，分别为节能监察中心和科技开发服务中心。现有行政人员10人，参公人员2人，机关工勤4人，事业人员10人，退休人员21人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2018年青神县经济和信息化局收入预算总额为39,202,776.00元，其中：一般公共预算拨款收入4,202,776.00元，政府性基金预算拨款收入35,000,000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出39,202,776.00元，其中：一般公共服务支出26,000.00元，科学技术支出150,000.00元，社会保障和就业支出314,902.00元，医疗卫生与计划生育支出171,096.00元，城乡社区支出35,000,000.00元，资源勘探信息等支出3,276,843.00元，住房保障支出263,935.00元。

（三）增减变化情况。县经济和信息化局2018年预算收支较2017年增加11,410,205.00元。主要是根据部门年度工作计划，城乡社区支出中“工业发展资金”有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县经济和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济发展相关工作。

基本支出3,033,776.00元，是用于保障经济和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出36,199,000.00元，是用于保障经济和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出26,000.00元，主要用于经济和信息化局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如党建工作经费。

（二）科学技术支出150,000元，主要用于经济和信息化局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如科技三项费用、知识产权保护经费。

（三）社会保障和就业支出314,902.00元，主要用于经济和信息化局机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出171,096.00元，主要用于经济和信息化局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出35,000,000.00元，主要用于经济和信息化局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如“青神制造2025”创新创业发展专项资金、工业发展专项资金、科技成果转化和科研项目补助专项资金等。

（六）资源勘探信息等支出3,276,843.00元，主要用于经济和信息化局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如项目前期工作经费、依法治县工作经费、斑布园区项目推进经费等。

（七）住房保障支出263,935.00元，用于经济和信息化局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县经济和信息化局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为668,472.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县经济和信息化局安排政府采购预算82,600.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。