青神县砂管办关于2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）完成县上下达2016年砂石拍卖收入目标任务3000万元。

（二）强化砂石监管，对违法开采发现一起查处一起，维护全县整个砂石开采秩序良好。

二、部门概况

青神县砂石资源开采管理领导小组办公室现有在职人员4人。

三、2016年收支预算总体情况

2015年砂管办收入预算总额为436341.00元，全部为经费拨款。

四、支出预算安排情况

按照部门综合预算的要求，2016年青神县砂石资源开采管理领导小组办公室收入预算总额为436341.00元，全部为经费拨款。

相应安排预算支出436341.00元，其中：人员支出196126.00元，日常公用支出63940.00元，对个人和家庭的补助支出23275.00元，项目支出153000.00元。

五、支出预算安排情况

砂管办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担规范砂石资源开采秩序相关工作。

基本支出，是用于保障砂管办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。金额260066元。

项目支出，是用于保障砂管办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。金额153000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。