目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县就业局2019年部门预算公开表

青神县就业服务管理局

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

贯彻落实《中华人民共和国就业促进法》《四川省就业创业促进条例》《四川省失业保险条例》等就业再就业法律法规和相关政策，全面服务管理全县城乡劳动者就业再就业工作，维护我县就业局势稳定。

（二）2019年主要工作。

1.做好就业失业登记和就业信息管理工作；

2.搭建各类群体就业平台，开发公益性岗位、兑现灵活就业等补贴，组织规模企业参加县内外招聘会，开展就业创业系列活动；

3.围绕我县产业发展做好职业技能培训和创业培训工作；

4.为各类自主创业人员提供小额担保贷款贴息工作；

5.做好全县失业保险、稳岗补贴的发放。

二、部门概况

青神县就业局经编委核定，编制人数15人（其中事业编制15人）。现有在职人员12人（参公人员9人，事业人员3人），退休人员8人，在职和离退休人员共计20人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县就业局收入预算总额为4,903,485.14元，其中：一般公共预算拨款收入4,903,485.14元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4,903,485.14元，其中：一般公共服务支出8,000.00元，社会保障和就业支出4,691,244.55元，卫生健康支出83,790.35元，住房保障支出120,450.24元。

（三）增减变化情况。县就业局2019年预算收支较2018年增加263,164.14元。主要是中央和省财政就业创业补助资金增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县就业局2019年一般公共预算支出4,903,485.14元，比2018年预算数增加263,164.14元，主要原因是中央和省财政就业创业补助资金增加。其中：一般公共服务支8,000.00元，社会保障和就业支出4,691,244.55元，医疗卫生与计划生育支出83,790.35元，住房保障支出120,450.24元。

基本支出1,324,525.14元，用于保障就业局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3,578,960.00元，用于保障就业局为完成就业创业工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）8000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）1042350.67元，主要用于就业局的工资福利支出。

（三）社会保障和就业支出（类）补充全国社会保障基金（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2827.8元，主要用于就业局离退休费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132838.2元，主要用于就业局机关事业单位基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）3510000元，主要用于就业补助。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3227.88元，主要用于其他社会保障缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50865.68元，主要用于就业局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32924.67元，主要用于按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120450.24元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县就业局2019年一般公共预算基本支出1324525.14元，其中：

人员经费1007805.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费316719.67元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县就业局2019年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县就业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、2019年中央和省财政就业创业补助(中央279万省级72万）：落实职业技能培训、岗位补贴、社会保险补贴就业创业政策；

2、就业再就业专项经费：组织规模企业参加县内外招聘会，印制就业创业政策宣传单等，开展就业创业系列活动；

3、贫困村第一书记工作补助经费：落实贫困村第一书记工作补助经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县就业局机关运行经费财政拨款预算为306,719.67元。比2018年减少703.33元，主要原因是日常支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县就业局安排政府采购预算16,000.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，其中0车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。