青神县社会保险事业管理局关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．主要负责全县机关事业养老保险和“五险”统征、待遇支付、稽核和基金管理等工作。

2．贯彻执行国家有关养老、医疗、工伤、生育和失业保险（简称五险）的法律、法规和政策；

3.负责全县离退休人员的社会化管理服务和待遇调整工作；

4.负责对全县五险基金征缴管理进行内部审计、对用人单位参保缴费进行稽核和监督工作。

（二）2018年重点工作。

1、继续深化机关事业单位养老保险制度改革，坚持全

覆盖、保基本、多层次、可持续方针。按时做好在职人员基金征收和退休人员养老金支付工作。尤其是做好“中人”待遇的计算兑现，以及政策解释工作。

2、全力推行养老、医疗、失业、工伤和生育“五险统

征”模式，实行“统一参保登记、统一基数申报、统一基数核定、统一费用征缴、统一缴费记录”的新规。一个窗口就能办妥参保登记、基数申报等。有效确保新参保单位职工能享受到全面的社会保障，基金征缴扩面更加明显。

3、依据《社会保险法》，加大养老保险费征缴、清欠工作力度，增强基金支撑能力，确保社会保险工作正常运行。

4、配合国土部门进一步做好被征地农民社保资金预

存款制度实施工作，按时编制《社保资金测算表》，制定社保安置方案。确保不产生新的“挂账”。

二、部门概况

青神县社保局现有在职职工18人，其中参公人员12人，工勤人员2人，退休人员4人，临聘人员4人。

参照公务员法管理的事业单位1个。

三、2018年收支预算总体情况

按照部门综合预算的要求，2018年青神县社保局收入预算总额为1723240.00元，其中：经费拨款1723240.00元。

相应安排预算支出1723240.00元，其中：一般公共服务支出14000.00 元，社会保障和就业支出1489167.00元，医疗卫生和计划生育支出80486.00元，住房保障支出139587.00元。

（三）增减变化情况。2018年青神县社保局预算收支较2017年增加了134411.00元。主要原因是2017年调入和公招人员增加了，基本支出增加。

四、支出预算安排情况

青神县社保局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作

基本支出1,507,240.00元，是用于保障社保局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出216,000.00元，是用于保障社保局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务14,000.00元，主要用于社保局单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业1,489,167.00元，主要用于社保局单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出80,486.00元，主要用于社保局单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出139,587.00元，用于社保局单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，县社保局的机关运行经费财政拨款预算为362,459元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，县社保局安排政府采购预算10,000.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。