青神县公安局交管大队关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

（二）2020年主要工作：（1）以事故预防为抓手，筑牢道路交通安全防线。一是强化风险化解。继续狠抓重点车辆、企业、路段、驾驶人隐患排查整治，确保源头隐患全部“清零”。二是强化源头管控。加强客货运企业的管控，督促落实主体责任，及时采用约谈、下发整改通知书的方式，督促企业限期整改安全隐患。三是强化宣传教育。充分利用“声、屏、报、网”等媒介扩大宣传阵地，通过温馨提示、违法曝光、警示教育等方式，有效警示和震慑交通违法行为，确保形成强大的宣传攻势，提升群众文明交通安全意识。（2）以交通违法整治为主线，净化道路交通秩序。一是强化路面管控。立足辖区道路整体实际，保持对“两客一危一货”重点车辆的安全监管力度，对酒驾醉驾、涉牌涉证、客车超员、超速、逾期未检验、未报废、非法拼改装等交通违法行为开展常态化整治，形成高压严管态势，遏制交通违法行为。二是强化城区秩序管理。继续深化城区道路“网格化”勤务管理机制，消除管控盲点，提高城区道路整体管控效能。同时，加强对电动（二、三、四轮）车通行管理，加强对路口、路段非机动车和行人违法行为的纠违、劝导力度，引导群众安全、文明出行。三是深化巩固农村道路交通环境。依托辖区农村派出所、交管办，实行农村道路纠违、劝导全面覆盖，有效提升农村安全监管力度。四是围绕交通组织抓区域优化。全面优化城区灯控路口交通组织，推进主城区交通组织更加优化，更加合理。（3）以便民利民服务，营造良好营商环境。一是结合公安交管“放管服”改革要求，创新亲民、利民、便民举措，提升服务意识和水平，提高办事效率，最大限度地提高人民群众满意度。二是组织专班、专人全程对接西南表面处理循环经济产业园交通建设，立足实际交通需求，着眼区域交通发展，在园区交通组织建设中保持前瞻性、服务性，为园区建设和后期运营提供坚实的交通基础，服务青神经济社会发展。

二、部门概况

青神县公安局交管大队经编委核定，编制人数23人，全部为行政编制；代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所，编制人数10人，全部为全额拨款事业编制。在职民警20人，事业编制人员8人，退休人员5人，临聘人员48人，在职和退休人员合计81人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一) 收入预算情况。2020年青神县公安局交管大队收入预算总额为10180876.40元，其中：其中一般预算拨款9506956.40元，政府性基金预算拨款收入673920.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出10180876.40元，其中：一般公共服务支出25000元，公共安全支出8646272.50，社会保障和就业支出295410.46元，医疗卫生与计划生育支出213806.72元，住房保障支出326466.72元，城乡社区支出673920.00元。

（三）增减变化情况。县公安局交管大队2020年预算收支较2019年增加259778.29元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是基本支出增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县公安局交管大队2020年一般公共预算支出9506956.40元，比2019年预算数减少414141.71元，主要原因是增加了政府性基金预算拨款收入相应减少了一般公共预算。其中：一般公共服务支出25000元，公共安全支出8646272.50，社会保障和就业支出295410.46元，医疗卫生与计划生育支出213806.72元，住房保障支出326466.72元。（见批复表2）

基本支出4398956.40元，用于保障交管大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出5781920.00元，用于保障交管大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）25000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）3089352.50元，主要用于公安事务管理以及机关单位人员工资、日常运转等管理为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）270000元，主要用于公安事务管理为完成特定行政管理工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）1300000元，主要用于公安信息化建设及运行维护等方面支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）500000元，主要用于公安事故、车管、秩序、基础运行等执支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）448920元，主要用于事业单位人员工资、日常运转等支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3038000元，主要用于辅警人员各项经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）283872.64元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11537.82元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）152719.10元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）61087.62元，主要用于公安局交管大队机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）326466.72元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县公安局交管大队2020年一般公共预算基本支出4398956.40元，其中：

人员经费3244927.90元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1154028.50元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县公安局交管大队2020年安排政府性基金预算支出673920.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县公安局交管大队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、辅警人员经费：保障辅警人员的各项支出，确保各项工作有序开展；

2、驾协项目资金：确保对会员的管理和教育有序推进；

3、交安设施、智能交通系统运行维护费：确保各种交安设施正常运行；

4、农村道路交通安全专项经费：对农村道路安全进行隐患整治、排查等日常维护；

5、清洗、施划标线项目资金：路面各种标线日常维护；

6、三轮车专项整治经费：对全县电动三轮车整治率达到100%；

7、实验初中周边道路交通秩序整治项目：对实验初中周边道路交通秩序进行整治以及完善各种配套设施；

8、事故、车管、秩序、基础运行等专项支出：基础运行支出。

9、信息平台建设费用：推进全县智能交通管理系统建设以及升级改造指挥中心；

10、依法治县专项经费：印制宣传单、横幅，面向社会进行普法宣传等费用；

11、应急经费：在确定的项目范围内，为成本的不可预见因素而预留的特定储备。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县公安局交管大队机关运行经费财政拨款预算为1154028.50元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2019年增加41071.46元，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县公安局交管大队安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末小车车辆数合计为4辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。