青神县青少年宫关于2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青少年宫是努力培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的符合现代化建设要求的合格人才的青少年校外活动阵地。主要负责组织全县青少年儿童开展文体科技活动，劳动技能、科技知识、文艺创作培训工作。

2016年的主要工作：

（一）全年组织开展15个项目的培训班，年培训学生3000人次。

（二）组织开展全县性的青少年校外公益实践体验活动12次，参加人数20000人次以上。

（三）组织学生参加各级重大赛事和各类艺术等级考试。

（四）加强教师工作队伍建设和管理。

（五）抓好后勤、安全工作，确保无安全事故发生。

二、部门概况

青少年宫现有在职人员4人，退休人员1人，在职和退休人员共计5人。

三、2016年收支预算总体情况

按照部门综合预算要求，2016年青少年宫收入预算总额为874986.00元，其中，经费拨款530986.00元，经费补助344000.00元。

相应安排预算支出874986.00元，其中：人员支出691061.00元，日常公用支出90959.00元，对个人和家庭的补助支出88966.00元，项目支出4000.00元。

四、支出预算安排情况

青少年宫预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青少年宫机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青少年宫机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。