青神县科协关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县科协基本职能：开展学术交流，抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；维护科技工作者的合法权益，表彰和奖励科科技工作者；开展继续教育和人才培训工作，实施“金桥工程”项目，推动科学技成果向现实生产力转化；参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施；对所属县级学会、协会进行管理，对10个镇科协和企业科协进行业务指导；完成县委、县政府交办的其他事项。

2016年科普工作重点：一是做好2015年度银会合作贴息工作。二是围绕“万众创新、智慧生活”主题，做好2016年“四下乡”及科普“六进”及科普图书下乡活动。三是抓好青少年科创新工作。四是抓好科普示范创建工作，加强农技协会的转型升级，加强乡土人才建设开展农技协会员培训。五是做好项目储备和对上争取工作。六是加强科普信息化建，推动社区科普益民计划行动。七是扎实开展直接联系服务群众工作，抓好对黑龙镇新平村的联系帮扶工作。

二、部门概况

青神县科学技术协会内设办公室、科普部和《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室等3个科室。青神县科协经编委核定，编制人数2人，其中行政编制2人，2015年年初有在职职工4人，其中公务员4人，退休职工2人，在职和退休人员共6人。

三、收支预算总体情况

2016年县科协收入预算总额为129.68万元，其中：当年财政拨款收入129.68万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算129.68万元，其中：一般公共服务39.91万元，社会保障和就业8.57万元，医疗卫生1.23万元，住房保障支出3.57万元，党建经费0.4万元，科普项目支出76万元。

四、支出预算安排情况

县科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科普事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：开展学术交流，抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；维护科技工作者的合法权益，表彰和奖励科科技工作者；开展继续教育和人才培训工作，实施“金桥工程”项目，推动科学技成果向现实生产力转化；参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施；对所属县级学会、协会进行管理，对10个镇科协和企业科协进行业务指导。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。