青神县广播电视台2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县广播电视台经编委核定，编制人数23人。现有在职、临聘人员共计33人，其中公务员1人，参公人员1人，事业26人（其中2人全额），临聘5人，退休人员4人。另有遗属1人。

2016年重点工作：

（一）围绕县委县政府2016年中心工作、重点工作做好宣传；

（二）做好青神本地台广播电视节目的摄、录、制、播工作；

（三）确保广播电视节目安全播出；

（四）扩大青神台节目覆盖率，大力发展地面数字电视用户。

二、部门概况

内设部室6个，分别为办公室、总编室、新闻部、社教部、广告部、技术播出部，内设机构为股级。

三、收支预算总体情况

2016年青神县广播电视台收入预算总额为391.99万元，其中：当年财政拨款收入391.99万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算391.99万元，其中：一般公共服务345.35万元，社会保障和就业16.90万元，医疗卫生8.64万元，住房保障支出21.10万元。

四、支出预算安排情况

青神县广播电视台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担广电事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障电视台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括设备购置、更换及用于专项业务工作经费。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。