青神县科学技术协会关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县科协是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，主要职责有:依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

青神县科协2015年重点工作：一是县科协按照市科协与邮储银行《关于加快开展银会合作意见》的要求，创新银会合作模式，牵线搭桥扶持农技协发展。二是在宣传部的指导下，承办好2015年“四下乡”活动，统筹协调好“科技活动周”、“科普活动日”等活动。

二、部门概况

青神县科学技术协会内设办公室、科普部和《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室等3个科室。青神县科协经编委核定，编制人数2人，其中行政编制2人，2015年年初有在职职工3人，其中公务员3人，退休职工2人，在职和退休人员共6人。

三、收支预算总体情况

按照部门综合预算的要求，县科协2015年收入预算764625.4元，全部为公共预算拨款。

按照收支平衡的原则安排支出预算764625.4元，其中，基本支出301625.4元，项目支出463000元。项目支出主要用于:

1.县科协科普经费100000元（青委办〔2012〕120号文件精神）。

2. 优秀农技协等的表彰经费100000元（青委办〔2012〕120号文件精神）。

3.乡镇科协科普经费60000元（青委办〔2012〕120号文件精神），用于乡镇开展科普工作。

4.2015年省级科普经费200000元。

5．党建工作经费劲3000元。

四、支出预算安排情况

县科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科普事业发展相关工作。

基本支出301625.4元，是用于保障县科协机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出463000元，是用于保障科普“六进”活动、开展科技四下乡、，科技活动周、科普日活动，社区科普活动、青少年科技活动、优秀农技协等的表彰及《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室工作经费等用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务249738.84元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（科普“六进”活动、开展科技四下乡、，科技活动周、科普日活动，社区科普活动、青少年科技活动等方面。）

（二）社会保障和就业74019元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生6836元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出16234元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。