青神县委老干部局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县老干部局经编委核定，编制人数6人，其中行政编制3人，全额财政拨款参公事业编制3人。现在职人员5人（其中公务员2人、机关工人1人、事业1人、参公1人），退休人员5人，在职和退休人员合计10人。

2015年主要工作：

（一）抓好老干部每月一次的政治学习和县级领导参加老干部学习会的制度，增强老干部发挥作用意识和能力。

（二）认真组织好老干部的健康体检工作。

（三）继续做好老干部来信来访、走访看望工作，做好老干部队伍的稳定工作。

（四）组织好老干部县外、省内参观考察，学习先进典型，开阔视野，更新观念，更好地为服务于青神发展，为县委、县政府献言献策。

二、部门概况

老干部局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2015年老干部局收入预算总额为110.71万元，其中：当年财政拨款收入110.71万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算110.71万元，其中：一般公共服务98.86万元，社会保障和就业8.18万元，医疗卫生1.08万元，住房保障支出2.59万元。

四、支出预算安排情况

老干部局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障老干部局机关、老干部活动中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障老干部局机关、老干部活动中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：老干部活动经费、老干部活动中心经费、老干部特殊困难补助经费、老干部体检费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表1：部门收支预算表

2：部门财政拨款支出预算表