青神县档案局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）、认真宣传贯彻《档案法》和《档案法实施办法》，开展执法检查，提高档案管理现代化水平。

（2）、做好农业农村档案工作，加强对农村土地承包经营权登记颁证档案；

（3）、积极配合县委、县政府做好青神县重大活动档案管理的收集、整理工作；

（4）、加强档案馆利用中心建设，对档案馆爱国主义教育基地进行资料收集、征集、布展，充分发挥档案进行爱国主义教育的作用；

（5）、加强档案的保管保护工作，确保档案安全。

二、部门概况

档案部门是参照公务员法管理的事业单位，编委下达编制6人，实际在职职工6人，（其中公务员1人，参公人员5人）。设办公室、业务股、馆务股等股室。退休7人（其中有1人享受副县级待遇）。在职和退休人员合计13人。聘请专业驾驶员1名，保安1名。

三、收支预算总体情况

2015年单位收入预算总额为161.19万元，全部为经费拨款。应安排支出预算161.19万元，其中：一般公共服务支出145.42万元，社会保障和就业11.2万元，医疗卫生1.37万元，住房保障支出3.2万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障档案部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障档案部门完成特定的工作任务和全县档案事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成单位特定工作任务和档案事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（档案保管保护、档案信息化建设）。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

青神县档案局

二0一五年四月二十三日