青神县委党校关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍；

2、轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部，开展科学研究；

3、抓好干部学历教育（函授教育）；

4、宣传党的路线、方针、政策。

（二）2015年主要工作

1、举办主体班干部培训10期。

2、围绕全县中心工作开展十八届四中全会精神宣讲6期。

3、对乡镇和县级部门人员进行轮训2期。

4、申报省市党校课题和市社科联课题5个。

5、继续开展直接联系服务群众工作，全年到村社次数不少于12次。

二、部门概况

青神县委党校经编委核定，编制人数13人。现有在职人员10人，退休人员11人，在职和退休人员共计21人。另有遗属2人。

三、收支预算总体情况

2015年县委党校收入预算总额为142.88万元，其中：当年财政拨款收入139.88万元，财政专户管理资金3万元，无上年结转资金。相应安排支出预算142.88万元，其中：基本支出97.59万元，行政事业离退休支出20.68万元，医疗保险1.97万元，住房保障支出5.74万元，项目经费13.9万元，财政专户管理3万元。

四、支出预算安排情况

县委党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出，是用于保障县委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于县委党校为完成主体班培训任务及教育科研等的专项经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表1：部门收支预算表

2：部门财政拨款支出预算表