青神县档案局关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青神县档案局的主要职能是贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》，指导全县档案工作，为全县经济和社会服好务。

2017重点工作：认真宣传贯彻《档案法》和《档案法实施办法》，开展执法检查，提高档案管理现代化水平；进一步开展档案信息化建设，推进数字档案馆（室）建设；开展好国家重点档案著录标引工作；加强档案的保管保护和编研力度；加强档案移交进馆工作。

二、部门概况

青神县档案局经编委核定，下达编制6人，现有在职职工6人，退休6人，在职和退休人员合计12人。聘请专业驾驶员1人，购买保安服务1人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县档案局收入预算总额为2565730.00元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2565730.00元，其中：一般公共服务支出2391959.00元，社会保障和就业支出83417.00元，医疗卫生与计划生育支出28577.00元，住房保障支出61777.00元。

（三）增减变化情况。县档案局2017年预算收支较2016年增加478143.00元。主要是根据部门年度工作计划，档案事务支出中档案馆支出如“档案信息化建设购买服务项目经费”有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县档案局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。

基本支出769076.00元，是用于保障档案局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1796654.00元，是用于保障档案局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务2391959.00元，主要用于档案局人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护等。

（二）社会保障和就业83417.00元，主要用于档案局在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生28577.00元，主要用于档案局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出61777.00元，用于档案局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县档案局行政运行经费财政拨款预算为769076.00元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县档案局安排政府采购预算33500.00元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．行政运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。