青神县人民医院关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）强化学科建设，专科特色进一步显现，增加1—2个县级重点专科，争创1个市级以上重点专科，参与并承办县级以上学术会议，提升我院学术影响力。

（二）加强医德医风建设，廉洁行医，提升服务水平。

（三）加强医院管理工作，打造勤政、高效、务实、节约的服务团队。

（四）加强单病种宣传工作，树立品牌，提升综合形象。

（五）推动信息化建设，将医院信息化与海运工程接轨。

二、部门概况

青神县人民医院属一级预算单位。在编人在职人数185人，在编退休人数100人，临聘人员201人。

三、2017年收支预算总体情况

（一）收入预算情况。2017年青神县医院收入预算总额为7,118,102.00元，其中：经费拨款5,518,102.00元，上级补助收入1,600,000.00元。

（二）预算支出情况。相应安排预算支出7,118,102.00元，其中：人员支出4,546,831.00元，对个人和家庭的补助1,271.00元，项目支出2,570,000.00元。

（三）增减变化情况。县医院2017年预算收支较2016年减少了130533.32元。主要是根据部门年度工作计划，财政支出对退休人员补助减少。

四、支出安排情况

青神县人民医院支出预算安排支出主要用保障部门正常运转、完成日常工作任务。

基本支出4548102元，是用于保障县医院正常的日常开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出2570000元，是用于县医院为完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出936114元，主要用于县医院在编人员养老保险和职业年金以及奖励金。

（二）医疗卫生与计划生育支出6181988元，主要用于县医院按照标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）无机关运行经费。

（二）无政府采购安排。

六、名词解释

（一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”：纳入财政决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。基中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费:为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金我。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公议费一般设备购置费等费用开支。

预算公开表--青神县人民医院.xls