青神县残联关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

认真贯彻好中央十八届六中全会精神，抓好涉及残疾人各项民生工程的落实，切实改善残疾人生产生活条件。

1、抓好残疾人教就工作。重点搞好职业培训，促进残疾人居家灵活就业。

2、抓好托养服务工作。以居家托养为基础，规范运行集中托养机构为重点，对智力、精神和重度肢体残疾人搞好多方面服务。

3、抓好残疾人康复工作。资助白内障患者、脑瘫儿、聋哑儿等应康复尽康复。

4、抓好残疾人扶贫解困工作。加大对残疾人创业和无障碍设施改造等扶持力度。

5、做好辅具全覆盖工作。

二、部门概况

青神县残联经县编委核定编制4人。现实有在职财政全额拨款6人，公益性岗位人员4人，乡镇残联专干10人，临聘2人，合计22人。

三、2017收支预算总体情况及变化情况

1．预算收入情况为5613180.00元，其中：经费拨款1948180元，财政专户管理资金收入2395000元，上级补助收入1270000元。

2．支出预算情况。相应安排预算支出5613180.00元，其中：一般公共服务支出6000元，社会保障和就业支出5518647元，医疗卫生与计划生育支出28577元，住房保障支出59956元。

3．增减变化情况。

3、2017年预算收支较2016年增加695557元。主要根据部门年度工作计划,残疾人事业发展而增加.

四、支出预算安排情况

县残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

基本支出723780元是用于保障残联机关、下属残疾人服务中心事业单位等机构正常运转的日常支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4889400元是用于保障残疾人事业、残疾人服务中心、托养机构、康复、就业培训等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要项目用于以下方面:

1、一般公共服务555638元，主要用于残联机关人员工资，日常运转和残疾人事业发展目标而安排的年度支出等。

2、社会保障和就业79609元，主要用于残联机关人员按照规定标准缴纳的老养保俭。

3、医疗卫生28577元匕，主要用于残联机关人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出59956元用于残联机关人员按照规定标准为职工缴纳的，住房公积金支出。

五、其他事项情况说明。

1．机关运行经费安排情况。

2017年县残联机关运行经费财政拨款预算为160080元.

2．政府采购安排情况。

2017年无采购计划。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2017年3月24日