青神县公路养护管理段关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青神县公路养护管理段主要负责全县公路、桥梁日常巡查和养护；负责公路水毁整治及安保养护工程；组织实施公路中小修项目，及时完成道路应急抢险、保障通畅任务。

2017年重点工作：

（一）加强公路巡查力度。对全县县道、桥（涵）和危险路段安排人员重点加强巡查，发现情况及时汇报，及时处理。

（二）加强公路养护力度。及时整治病害路面，保持路面整洁，及时对边沟、排水沟、桥、涵杂物进行清理，保持排水系统通畅。

（三）加强职工自身安全和教育，上路作业必须穿戴好安全标志服、帽，路面施工时须摆放安全警示桩，施工人员着有反光标志的工作服力争做到全年无安全事故。

（四）建立长效机制，继续推行行管人员分别管理一线的管理制度，责任到人，管理到位，确保所管养路段畅通无阻，为我县的经济发展创造良好的交通环境。

二、部门概况

青神县公路养护管理段现有在职人员29人，退休人员72人，在职和退休人员共计101人。

三、2017年收支预算总体情况

(一)收入预算情况。2017年青神县公路养护管理段收入预算总额为3959760.00元，其中：经费拨款3959760.00元。

(二)支出预算情况。相应安排预算支出3959760.00元，其中：人员支出2138026.00元，日常公用支出698709.00元，对个人和家庭的补助支出294025.00元，项目支出829000.00元。

(三)增减变化情况。公路养护管理段2017年预算收入较2016年减少2868244.4元。主要是退休人员划归社保，减少了退休人员经费。

四、支出预算安排情况

青神县公路养护管理段预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担公路养护事业发展相关工作。

基本支出3130761.00元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出829000.00元，是用于保障本单位为完成党建工作任务和公路养护事业发展目标，用于业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公路水路运输3228655.00元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成党建工作任务和公路养护事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和道路养护、维修、保洁和汛期抢险等支出。

（二）社会保障和就业331862.00元，主要用于本单位离退休人员退休费、生活补贴等支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生133358.00元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出265885.00元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费安排情况。

2017年青神县交通运输管理局预算的机关运行经费为698710.00元。

（二）政府采购安排情况。

2017年青神县交通运输管理局采购预算20000.00元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。