青神县党务政务服务中心关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

党务政务服务中心负责向群众、党员和企业业主等提供党群服务、公共服务、审批服务，规范办事程序和提高办事效率。负责12345党务政务服务热线事项的接收、承接受理、转送、交办、督办、回访咨询诉求事项等。

（二）2017年主要工作。

1、全力推进党务政务服务中心的搬迁，建好实体大厅，确保“一进两监管”落实。

2、创新开展相对集中行政许可改革。

3、建好“网上党务政务服务大厅”，探索推行一窗、一网、一码，积极推进平台服务向移动终端、自助终端、热线电话等延伸，努力实现线上线下融合发展。

4、认真做好12345党务政务服务热线办理，让12345成为联通群众的桥梁和纽带。

5、强化管理、优化服务，打造一流的党务政务服务门面。

二、部门概况

中心现有在职人员10人，其中2人为公务员编制，6人为参公编制，1人为事业编制，1人为事业工人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。按照部门综合预算的要求，2017年青神县政务中心预算总额为：2101125元，全部为经费拨款。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2101125元，其中：人员支出679230元，日常公用支出230308元，对个人和家庭的补助82987元，项目支出1108600元。

（三）增减变化情况。中心无增减变化情况。

四、支出预算安排情况

青神县政务中心预算安排支出主要用于保障该中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党务政府服务事业发展相关工作

基本支出992525元，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1108600元，是用于保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务2101125元，主要用于中心工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信息化建设及运行维护等。

（二）社会保障和就业105891元，主要用于中心在职人员机关养老保险和职业年金支出。

（三）医疗卫生42865元，主要用于中心机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出82927元，用于中心机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县政务中心的机关运行经费财政拨款预算为2101125元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县政务中心安排政府采购预算0元。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。