青神县党务政务服务中心关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

党务政务服务中心负责向群众、党员和企业业主等提供党群服务、公共服务、审批服务，规范办事程序和提高办事效率。负责12345党务政务服务热线事项的接收、承接受理、转送、交办、督办、回访咨询诉求事项等。

（二）2019年主要工作。

1、持之以恒全力打造五星政务服务体系

2、深化“一窗受理、一网通办”改革。继续抓好四川省一体化政务服务平台建设到2019年底前，县级政务服务事项全面实现“一网通办”，热点高频事项实现“掌上办”。推进一体化平台向乡镇、村（社区）延伸，指导乡镇、村（社区）应用好平台。

二、部门概况

青神县党务政务中心经编委核定，编制人数13人（其中行政编制2人，事业编制11人）。现有在职人员11人（其中公务员2人，参公人员7人，事业人员2人）。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县党务政务中心收入预算总额为3461841.65元，其中：一般公共预算拨款收入3461841.65元，。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出3461841.65元，其中：一般公共服务支出3169499.06元，社会保障和就业支出122601.42元，医疗卫生与计划生育支出63914.13元，住房保障支出105827.04元。

（三）增减变化情况。县党务政务中心2019年预算收支较2018年无明显变化。

四、支出预算安排情况

青神县党务政务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出1165041.65元，用于保障党务政务中心包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2296800元，用于保障党务政务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3169499.06元，主要用于党务政务中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

（二）社会保障和就业支出122601.42元，主要用于党务政务中心在职人员机关养老保险和职业年金支出。

（三）卫生健康支出63914.13元，主要用于党务政务中心及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出105827.04元，用于党务政务中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县党务政务中心机关运行经费财政拨款预算为307004.06元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，县党务政务中心安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。