青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会承担城乡供水水源地水质的保护管理工作。2016年主要工作：对饮用水水源水质状况进行监测，发现重点污染物排放总量超过控制指标的，或者水质未达到饮用水水质要求的，应当及时报告县人民政府，并向环保部门通报，采取治理措施；合理配置水资源，加强对渔业活动和水产养殖污染饮用水水源的监督管理，做好饮用水水源地水土保持工作，枯水季节或因重大旱情等造成水量不能满足取水要求的，应当先保证饮用水取水。

二、部门概况

青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会经编委核定，编制人数10人，现在职人员7人。

三、收支预算总体情况

2016年青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会收入预算总额为92.66万元，其中：当年财政拨款收入80.66万元，事业收入12万元。相应安排支出预算92.66万元，其中：基本支出66.17万元，社会保障和就业9.94万元，医疗卫生2.16万元，住房保障支出5.69万元，项目支出8.7万元。

四、支出预算安排情况

青神县复兴水库饮用水水源保护管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水源保护事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县复兴水库管委会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县复兴水库管委会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于青神县复兴水库管委会人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表：