青神县文化广电新闻出版局关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

青神县文化广电新闻出版局负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施。扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。2017年重点工作：

（二）2017年重要工作。

1.贯彻落实党的十八届六中全会精神，加快基层公共文化服务体系建设；

2.启动“四馆一中心”建设；

3.实现群众文化活动“铺天盖地”；

4.完成瑞峰汉崖墓国家级文物保护单位的保护规划编制工作。

二、部门概况

青神县文化广电新闻出版局现有在职人员31人，退休人员24人，在职和退休人员共计55人。

三、2017年收支预算总体情况

（一）收入预算情况。2017年青神县文化广电新闻出版局收入预算总额为4563144.00元，其中：经费拨款4470144.00元，经费补助5000.00元，上级补助收入88000.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4563144.00元，其中：人员支出2705782.00元，日常公用支出846567.00元，对个人和家庭的补助334579.00元，项目支出676216.00元。

（三）增减变化情况。青神县文化广电新闻出版局2017年预算收支较2016年减少2856111.56元，

四 、支出预算安排情况。

青神县文化广电新闻出版局2017年预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化事业发展相关工作。

基本支出3886928元，是用于保障文广新局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出676216元，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务3649115元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：县图书馆图书购置、十三五专项课题、规划、青神县图书馆汉阳分管运行维护、贫困村第一书记补助、中岩艺术团运行、文物保护规划等。

（二）社会保障和就业429958元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生156172元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出326899元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，青神县文化广电新闻出版局机关运行经费财政拨款预算为846567元。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。