青神县委群众工作部关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县委群众工作部是负责协调、指导、监督、考核全县群众和信访工作的县委工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.以群众工作统领信访工作，做好全县矛盾纠纷和信访问题的排查和化解。

2．负责受理群众来信，接待群众来访，对上访群众做好解释疏导工作。

3．负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众信访事项到相关部门及乡镇，并进行督查、督办。

4．负责承办上级交办的涉及群众问题、信访问题的事项，并进行督查督办。

5．坚持县级领导干部包案化解信访突出问题和信访积案制度，信访局做好相关协调和督办工作。

6．做好信访事项复查工作，力争复查后的案件息诉息访。

7．按照上级要求建立及维护覆盖全县各乡镇和县级主要部门的四川省信访信息系统网络，实现信息和资源共享。

（二）2017年主要工作。

1．认真接待到县委、县政府上访的群众，交办群众合理合法信访诉求到相关单位。

2．强化信访案件办理的督查督办职能。

3．继续做好信访事项复查工作，力争复查后的案件息诉息访。

4．按照上级要求继续开展领导干部大接访活动和重点突出信访问题领导包案化解工作。

5．建立及维护覆盖全县各乡镇和县级主要部门的四川省信访信息系统网络，实现信息和资源共享。

二、部门概况

青神县委群工部是一级预算行政机关单位，有下属事业单位1个：县群众工作中心；挂靠事业单位1个：县信访群众疏导调解中心。两个中心均没有独立预算，均纳入群工部机关一起预算。经县编委会核定，群工部编制人数8人，其中行政编制4人，全额财政拨款事业编制4人。现有行政人员4人，事业人员3人，退休人员3人，在职和退休人员共计10人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县群工部收入预算总额为907,323.00元，全系财政拨款收入。

（二）支出预算情况。相应安排支出预算907,323.00元，其中：一般公共服务支出728,462.00元，社会保障和就业支出81,477.00元，医疗卫生与计划生育支出33,340.00元，住房保障支出64,044.00元。

（三）增减变化情况。县群工部2017年预算收支较2016年减少171,774.40元。主要是减少了退休人员退休金的支出预算，因为退休人员已划归县人社局发放退休养老金。

四、支出预算安排情况

青神县群工部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访相关工作。

基本支出780,323.00元，是用于保障群工部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出127,000.00元，是用于保障群工部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务728,462.00元，主要用于群工部机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，信访网上投诉受理平台建设及运行维护、领导包案化解重点信访问题、复查信访事项等。

（二）社会保障和就业81,477.00元，主要用于群工部机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生33,340.00元，主要用于群工部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出64,044.00元，用于群工部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县群工部下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为175,438元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县群工部安排政府采购预算17,000元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。