青神县扶贫和移民工作局关于2019年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县扶贫和移民工作局2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县扶贫和移民工作局是贯彻执行党和国家关于移民工作的方针政策和法律法规；负责国家、省重点工程、大中型水库、瀑电外迁移民的组织协调工作；协调解决移民工作问题；负责贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策，管理全县扶贫资金项目，调查研究并提出全县扶贫开发工作的具体政策、配套措施、有关意见和建议，供县委、县人民政府决策，协调在执行扶贫政策中遇到的问题等相关工作的政府部门。

（二）2019年主要工作。

1、认真宣传贯彻执行党和国家关于扶贫和移民工作的方针政策和法律法规。

2、协调解决好三峡移民、瀑电移民、库区移民的发展和稳定问题。

3、倾力服务好重点工程建设.扎实推进虎渡溪、复兴水库征地、搬迁安置、生产安置、后期扶持和移民培训等工作。

4、努力对上争取项目资金。围绕产业发展和重点工程建设，加大对贫困村和移民村的基础设施建设，发展壮大特色产业。

5、巩固提升脱贫攻坚工作。

6、加强对移民干部业务知识和法律法规的培训。加大对贫困户和全县移民实用技术、产业技能的培训力度，增强就业能力。做好移民和贫困户的就业推荐工作。

二、部门概况

青神县扶贫和移民工作局经编委核定，编制人数9人（其中行政编制6人，机关工勤编制3人）。现有在职人员12人（其中公务员9人，机关工勤3人）。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县扶贫和称民工作局收入预算总额为9,837,032.63元，其中：一般公共预算拨款收入3,647,032.63元，政府性基金预算拨款收入6,190,000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出9,837,032.63元，其中：一般公共服务支出1,090,627.58元，社会保障和就业支出5,337,154.00元，卫生健康支出77,576.33元，住房保障支出127,674.72元，城乡社区支出1,000,000.00元，农林水支出2,204,000.00元。

（三）增减变化情况。县扶贫和移民工作局2019年预算收支较2018年增加4,185,783.63元。主要是根据部门年度工作计划，项目支出有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水库移民及扶贫相关工作。

基本支出1,427,032.63元，用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出8,410,000.00元，用于保障扶贫和移民工作局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）859627.58元，主要用于行政单位基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）220000.00元，主要用于行政单位未单独设项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）11000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147154.00元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55411.67元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22164.66元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（七）农业水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）204000.00元，主要用于行政单位基本指出。

（八）农业水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2000000.00元，主要用于扶贫方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1276724.72元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县扶贫和移民工作局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为338,317.58元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2019年，县扶贫和移民工作局安排政府采购预算22,000.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指用于行政单位基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指用于行政单位未单独设项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指用于其他中国共产党事务的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关在职人员机关养老保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

11.农业水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）指用于行政单位基本指出。

12.农业水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指用于扶贫方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。