青神县住建局关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县住房和城乡建设局2019年部门预算公开表

青神县住建局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。负责城市规划和城市建设项目的行政审批、管理和建设；负责城市建设行政执法工作，对全县建筑行业进行管理的政府部门。

（二）2019年主要工作。

续建青神县海绵城市建设防洪排涝工程PPP项目；棚户区改造项目及配套设施建设；滨江新区、全县国有土地房屋征收；市政零星工程维修及城区绿化；涉及我局信访维稳工作；抓好违章建筑查处；抓好全县农村建房管理工作；抓好全县在建工地管理和扬尘治理；抓好全县公租房配租;做好党风廉政建设和内审工作；做好防震减灾和人防科晋知识宣传应急演练工作。

二、部门概况

青神县住房和城乡规划建设局经编委核定,编制人数32人,其中行政编制10人,全额财政拨款事业编制22人。现有在职人员32人（其中公务员8人，机关工勤2人,参公人员3人，事业人员19人），退休人员7人，在职和退休人员共计39人。另有聘用人员3人，遗属1人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县住建局收入预算总额为123,628,728.33元，其中：一般公共预算拨款收入4,494，978.33.00元，政府性基金预算拨款收入119,133,750.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出123,628,728.33元，其中：一般公共服务支出24,000.00元，社会保障和就业支出399,148.09元，医疗卫生与计划生育支出212,383.63元，城乡社区支出122,655,290.53,住房保障支出337,906.08元。

（三）增减变化情况。县住建局2019年预算收支较2018年增加39,369,801.33元。主要是根据部门年度工作计划，城乡社区支出如“盐关红桥社区棚户区改造项目购买服务经费和西龙棚户区改造项目购买服务经费”等有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县住建局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

基本支出3,621,102.33元，用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出120,007,626.00元，用于保障住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表1）

（一）一般公共服务支出24,000元，主要用于住建局机关、及下属事业单位党建工作经费。

（二）社会保障和就业支出399,148.09元，主要用于住建局机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）卫生健康支出212,383.63元，主要用于财政局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)城乡社区支出122,655,290.53元,主要用于住建局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目主要包括支付市政项目工程款等。

（五）住房保障支出337,906.08元，用于住建局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县住建局2019年一般公共预算基本支出3,621,102.33元，其中：

人员经费2,852,818.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费768,283.53元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县住建局2019年安排政府性基金预算支出119,133,750元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县住建局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 绩效目标设置情况

   为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   1、2019年棚改项目贷款管理费用（利息支出）：确保按时还本还息,保证政府信誉度。

2. 滨江新区项目推进专项经费：保障滨江新区建设项目顺利推进。

3. 厕所革命(执行中下达）：满足群众如厕需求，公共厕所配套设施和服务功能基本完善。

4. 成乐高速青神收费站外观风貌提升改造工程：提高青神形象，打造风貌建设。

5. 城建档案室2018年4至12月工资等经费：解决下属单位转为公益一类遗留问题。

6. 城市建设和行业管理经费：保障城市建设项目顺利推进。

7. 城市节点美化采购专项（执行中下达）：提升城市品质，完善城市功能。

8. 防震减灾宣传演练：提高防震减灾应变能力，作好全县宣传工作。

9. 国际竹艺城边接通道项目：提高青神形象，打造风貌建设。

10. 国际竹艺城景观大门提升改造工程：提高青神形象，打造风貌建设。

11. 河长制专项经费：环境治理，确保护城河达到长效整治无白色垃圾。

12. 内审及政府投资工程审计经费（含购买服务）：为政府节省资金提供保障。

13. 贫困村第一书记工作补助经费：为直接联系群众的干部作好经济保障。

14. 人大办公楼防渗修复工程：为人大办公提供安全保障。

15. 人防宣传演练及人防基地创建：对全县进行人防宣传及基地创建。

16. 市政零星工程（执行中下达）：按时完成全县市政基础设施维护，提高我县城市生活品质。

17. 投资促进经费：为我县的第三投资促进提供保障。

    18、西龙棚户区改造项目社会购买服务：对西龙镇255户棚户区居民实施货币化安置，带动了城市房地产发展，提高了城市化指标。

    19、项目前期专项经费：对项目前期所产生的专项工作经费。

    20、盐关红桥社区棚户区改造项目购买服务费：改善棚户区居民生产生活条件，幸福指数大力提升。

    21、依法制县专项经费：完成聘请法律顾问，开展法制宣传、订报刊等，做到普法制，建立法制社会。

    22、中心城区街道亮化工程：对全县中心城区的街道进行亮化项目。

    23、重大信访维稳专项经费：保障重大项目工作的正常开展。

    24、住建局办公楼排危维修工程：对办公楼临街面进行排危维修，为市民提供安全保障。

    25、专项债券可研编制费：编制项目可研报告专项编制费，为项目提供可用数据。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费安排情况。

    2019年，县住建局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为757,883.53元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

    （二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

    2019年，县住建局安排政府采购预算10,400.00元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

    （三）国有资产占有使用情况。

    本部门2019年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。