青神县市场监督管理局关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县市场监督管理局基本职能主要包括以下方面：

负责全县市场综合监督管理工作;负责全县市场主体统一登记注册;负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作;负责监督管理全县市场秩序;负责全县宏观质量管理;负责全县产品质量安全监督管理;负责全县特种设备安全监督管理;负责全县食品安全监督管理综合协调;负责全县食品安全监督管理;负责统一管理全县计量工作;负责统一管理全县标准化工作;负责统一管理全县检验检测工作;负责统一监督管理全县认证认可工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责全县知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作;负责促进全县民营经济发展;负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2020年主要工作。

一是继续抓好商事制度改革。推进“多证合一”和企业全程电子化登记工作，坚持放宽准入与加强事中事后监管相结合，提高便利化服务水平，激发市场活力。

二是助力民营经济更好发展。持续推动建立现代企业制度，不断完善企业“首违不罚”机制，不断强化事中事后监管，进一步优化营商环境，落实民营企业6个实施细则。

三是严守食品、药品、特种设备安全底线。制定年度食品（含食用农产品）、药品、工业产品等监督抽检计划并组织实施。做好日常监管、专项整治及重大节假日、会节活动期间安全保障等工作，着力提升风险防控能力，确保不发生食品、药品、特种设备安全事故。

四是持续贯彻落实品牌强县战略和质量强县战略。增强企业商标保护意识，提高企业商标注册积极性；支持和鼓励“斑布”争创驰名商标；进一步强化企业质量意识，加强产品质量监管，加强标准计量服务，推动企业建立质量管理体系。

五是持续推进“放心舒心消费城市”创建工作。加大12315举报热线整合宣传，加快投诉举报热线和平台整合工作，畅通线上线下消费维权渠道。积极妥善处理各类投诉举报，营造良好消费环境。

六是全面加强行政执法。依法打击扰乱市场经营秩序及不正当竞争行为，积极防范和严厉打击非法集资行为，持续抓好扫黑除恶市场治乱，严厉打击食品药品特种设备违法违规行为。

二、部门概况

青神县市场监督管理局经编委核定，行政编制43人（其中局机关行政编制23人，派出机构城关、黑龙、岷东、瑞丰市场监督所和经济稽查大队20人）。青神县市场监督管理局下属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

现有在职人员93人（其中公务员42人，参公人员15人，机关工勤6人，事业人员30人），退休人员52人，在职和离退休人员共计145人。另有遗属6人。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县市场监督管理局收入预算总额为12921672.46元，其中：一般公共预算拨款收入12921672.46元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出12921672.46元，其中：一般公共服务支出10196049.7元，社会保障和就业支出964528.42元，卫生健康支出689636.3元，住房保障支出1071455.04元。

（三）增减变化情况。县市场监督管理局2020年预算收支较2019年减少7493907.17元。主要是根据部门职能中商务职能调出，减少原商务人员工资福利及公用经费支出；项目经费广交会、西博会会展经费青神县设立竹产业海关特殊监管库以及专属口岸可行性研究项目经费507.5万元；现代服务业创新发展资金30万元等。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县市场监督管理局2020年一般公共预算支出12921672.46元，比2019年一般公共预算数减少2418907.17元，主要原因原商务职能调出。其中：一般公共服务支出减少1556768.16元，社会保障和就业支出减少562853.22元，医疗卫生与计划生育支出减少171053.79元，住房保障支出减少128232元。

基本支出12095182.46元，用于保障青神县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出826490元，用于保障青神县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）84000元，主要用于县市场监督管理局党建设共产党事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）行政运行（项）9285559.7元，主要用于县市场监督管理局机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）一般行政管理事务（项）526490元，主要用于为规范依法行政工作统一行政执法标志、依法治县工作及脱贫攻坚工作安排的年度项目支出

（四）一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）食品安全监管（项）200000元，食品药品化妆品医疗器械抽检费等。

（五）一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）其他市场监管事务（项）100000元，。主要用于消费者权益保护维权经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）720元，主要用于市场监督管理局机关及下属事业单位离退休人员支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）921822.88元主要用于机关及下属事业单位在职人员机关养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）41985.54元主要用于机关及下属事业单位在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）434199.83元，主要用于市场监督管理局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）255439.47元，主要用于市场监督管理局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1071455.04元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出12095182.46元，其中：

人员经费8575690.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费3519491.98元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县市场监督管理局2020年安排政府性基金预算支出0元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县市场监督管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、行政执法制服购置专项经费：确保全面依法治国俗人形势下政府部门改进执法方式、权立执法形象和严肃执法风纪的经费保障。

2、贫困村第一书记工作补助经费：为确保建卡贫困户收入达标，村民收入提高。

3、食品药品化妆品等抽检费：为确保食品药品化妆品医疗器械的抽检任务，保障全县人民饮食用药安全。

4、消费者权益保护及12315维权经费：对消费者保护法宣传，消费者权益落到实处，创造良好的经济市场秩序。

5、依法治县专项经费：严格执法、推进体制改、推进全面普法、做到依法行政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县市场监督管理局机关单位的机关运行经费财政拨款预算为3519491.98元比2019年增加99966.12元，主要原因是公用经费人员标准的增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县市场监督管理局安排政府采购预算469200元，主要用于采购行政执法制服购置专项经费。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为12辆，其中执法车10辆、公务车2辆（县机关事务局）。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。部门预算批复报表.xls