中共青神县委组织部关于2020年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设。研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、探索和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；指导本地非公有制经济组织和社会组织开展党的组织、宣传、纪检、统一战线和群众工作；研究制定加强本地非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和措施；组织新时期党的建设理论研究。

2.提出乡镇和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部的任免的意见和建议；负责市委管理干部的工资、待遇和离退休上报材料及办理有关手续；负责上报市委组织部的备案材料；配合做好省管、市管领导班子和领导干部考察工作；承办县委管理干部的职务任免、工作、待遇和离退休审批手续；承办县委管理干部的调配、交流、安置工作；配合有关部门做好军队转业干部、内调干部的接收安置工作；负责乡镇党代会、人代会的指导工作。

3.负责管理全县公务员工作。贯彻实施公务员管理的有关政策法规，负责公务员（参公人员）日常登记管理工作；承担公务员（参公人员）的职务任免与升降、选拔任用、交流回避、辞职辞退、申诉控告、信息统计管理等工作；负责全县公务员（参公人员）的考核和表彰奖励工作；拟订全县公务员（参公人员）培训和在职教育规划；负责组织、指导、协调、监督全县公务员（参公人员）的考试录用工作。

4.负责全县人才工作的组织协调、督促检查等工作。牵头推进人才发展体制机制改革和创新，制定或参与制定人才政策，检查全县贯彻执行人才政策的情况；会同有关部门选拔管理县级拔尖人才；联系和组织部分专家开展有关活动，牵头推进党委联系服务专家人才工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.主管干部教育培训工作。制定全县干部教育培训规划和有关政策规定；负责中央党校、省委党校、市委党校、县委党校及其它有关培训班的学员调训；负责组织一定层次的干部进行培训；指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。

6.负责干部监督工作制度的落实和检查，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项抽查核实工作；牵头做好科级以上领导干部的因公（私）出国（境）工作。

7.贯彻执行中央、国务院关于老干部的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

8.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责组织工作和干部工作的检查、督促，及时向县委、市委组织部反映情况，提出建议。

9.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

10.归口管理县委编办。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年主要工作。

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦贯彻落实党的十九届四中全会精神，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，持续推动“新时代先锋”“战斗堡垒”“青神优才”工程取得新成效。

1.聚焦政治建设，全力推动主题教育常态长效。一是理论学习常态长效。完善党员干部、基层党组织学习制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神引向深入。二是查改问题常态长效。定期开展问题整改“回头看”，坚持清单化管理、项目化推进，推动问题真正改到位、改彻底。三是锤炼作风常态长效。扎实推进“党性体检”“四亮四争”“走基层”活动，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.聚焦专业化队伍建设，全面提升干部能力素养。一是注重考核精准把脉。进一步细化政治建设考核指标体系，精准识别掌握干部实绩，强化考核结果运用，差异化兑现目标绩效。二是完善制度细化措施。制发《干部选拔任用工作实施细则》，完善干部“能上能下”机制，持续推进“三线练兵计划”，注重在“六个一线”选拔任用干部，优化干部队伍功能结构。三是紧扣主业强化培训。推进新时代治蜀兴川执政骨干递进培养青神计划，深入打造干部精品课堂，全年开设各类培训班不少于20期。四是强化管理激发活力。建立整治干部不担当不作为乱作为突出问题工作协调联动工作机制，持续开展干部不担当不作为突出问题整治工作，营造敢为人先、善作善成的干事氛围。

3.聚焦基层组织建设，全力构筑坚强战斗堡垒。一是强化基层治理党建引领。推动行政村建制调整改革，健全县、乡镇（街道）、村（社区）、网格单位、楼栋（院楼）五级党组织体系，建立组织、政法、宣传、农业、民政等部门联动机制，完善村、网格、中心户“三级服务体系”，构建党群治理共同体。二是加强党组织的覆盖。推行产业链上建组织、跨村联建党组织，分区域分领域推进农村、城市等基层党组织建设，提升两新组织“两个覆盖”质量。三是提升基层干部队伍质量。继续实施农民工“引雁还巢”工程，落实村党组织书记县委备案管理制度，稳妥推进村党组织书记、村主任“一肩挑”。四是加强党组织作用发挥。开展新一轮“三分类三升级”活动，推进“和谐乡村”工程，持续做好中省扶持村集体经济项目的推进工作。

4.聚焦人才“洼地”建设，全力强化智力支撑。一是建设国际竹产业人才中心。研究出台竹产业人才分类认定、柔性引才、激励保障、项目扶持、考核评价等配套政策，建专家工作室，创国家级技能大师工作室，做强产业研究中心、博士工作站、乡村振兴研究院等创新创业平台。二是多渠道引进人才。制定产业人才发展规划和人才需求表，举办“青神优才创业周”，开展赴高校招才引智活动。积极探索柔性引才方式，全年引进人才100名以上。三是多层次培育人才。举办党政人才工作者专题培训班，推进第二轮“青神本土菁才”培育计划，办好青神人才学院，培养企业人才。四是多方式服务人才。开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代” “产业人才论坛”等活动，打造竹产业人才服务站，提供政策咨询、定向培训、创业扶持、大数据分析、金融保障等专业化服务。

二、部门概况

中共青神县委组织部经编委核定，编制人数40人（其中行政编制19人，事业编制21人）。现有在职人员28人（其中公务员16人，参公人员6人，机关工勤2人，事业人员4人），退休人员9人，在职和离退休人员共计37人。另有遗属1人。中共青神县委组织部下属二级预算单位4个，参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位2个，分别为县委党员干部现代远程教育中心、县老干部活动中心、县人才发展服务中心、县流动党员服务中心。（见批复表附表5）

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年中共青神县委组织部收入预算总额为13445863.48元，其中：一般公共预算拨款收入13445863.48元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出13445863.48元，其中：一般公共服务支出12658122.06元，社会保障和就业支出281054.03元，医疗卫生与计划生育支出193336.19元，住房保障支出313351.2元，城乡社区支出0元。

（三）增减变化情况。县委组织部2020年预算收支较2019年增加4533847.06元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是机构改革，原县委老干部局、县委“两新”党工委和关工委合并至县委组织部。

四、一般公共预算收入支出安排情况

中共青神县委组织部2020年一般公共预算支出13445863.48元，比2019年预算数增加4533847.06元，主要原因是增加开展老干部工作、“两新”组织建设和关心下一代工作。其中：一般公共服务支12658122.06元，社会保障和就业支出281054.03元，医疗卫生与计划生育支出193336.19元，住房保障支出313351.2元。（见批复表2）

基本支出3480263.48元，用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出9965600元，用于保障部组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2659522.06元，主要用于组织部机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）5186000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）财公务员管理业务（项）1500000元，主要用于开展公务员招录考招、体检费用、三等功和嘉奖奖励金等。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3279600元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）141000元，主要用于组织部机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）272769.92元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8284.11元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）193336.19元，主要用于组织部机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）127989.65元，主要用于组织部机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）313351.2元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

中共青神县委组织部2020年一般公共预算基本支出3480263.48元，其中：

人员经费2656593.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费817982.06元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共青神县委组织部2020年安排政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共青神县委组织部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.“两新”组织基层党组织专项经费：保障全县“两新”组织党组织覆盖率达到87%，各基层党组织有活动阵地，能开展党员的日常教育培训工作；

2. “智慧党建”与信息化运行维护费：确保做好“智慧党建”平台与远程教育终端站点日常管理维护，加大日常工作宣传；

3.城市基层治理居民小区党组织建设专项经费：在全县城区范围内开展居民小区基层党组织建设，以党建引领基层治理，提升治理水平；

4.创新创业人才激励专项资金：做好全县高层次人才引进、培育，本土菁才培育，发放工业企业人才补助和高层次人才安家补助，开展人才慰问、体检、培训等；

5.村组干部专项救助经费：过发放全县贫困党员、80岁以上老党员生活补贴，解决困难党员经济问题，营造一生一世跟党走的良好氛围；

6.大党建经费：巩固党的全面领导，提升全县党建水平；

7.党代表专项经费：为全县党代表提供相应调研走访、开会培训等经费，为全县经济社会发展建言献策；

8.各类干部培训经费：放青神乡村振兴学院教授授课费，做好全县干部高校专题培训等班次，提升干部能力素质；

9.公务员事务管理经费：发放全县公务员（参公人员）嘉奖和三等功奖励金，开展全县科级以上干部体检，做好干部录用、考察、网络培训等工作；

10.关工委专项（含基金）经费：保障关工委工作开展；

11.河长制专项经费：开展河长制日常宣传、走访检查，督促做好筒车河水质改善工作；

12.基层政权建设专项经费：巩固基层党组织战斗堡垒作用，加强村社区干部管理；

13.建国初期参加革命工作退休人员医疗补助：建国初期参加革命工作退休人员医疗补助；

14.老干部活动中心经费：老干部活动中心维护，老干部活动开展，老干部体检，老干部重阳节慰问；

15.老干部特殊困难补助：完成老干部困难慰问；

16.老干部外出考察经费：完成老干部省内外出考察；

17.离退休干部特需经费：离退休干部活动开展，活动中心场地维护；

18.两新组织“星级”党组织专项经费：根据市县工作安排，对单独建立的两新党组织发放星级补助，提升两新党组织凝聚力；

19.庆“七一”经费：开展庆“七一”系列活动，引导广大党员群众听党话、跟党走、感党恩；

20.四川党的建设征订费用：为全县各级单位购买党建杂志，深化党员干部理论武装；

21.体制外两新领域基层党组织书记党务工作津贴：兑现全县评定三星及以上“星级”两新党组织工作补助；

22.县级离退休干部春节慰问：老干部春节座谈慰问；

23.依法治县专项经费：开展法治宣传、购买法律服务，提升依法治县、依法行政水平；

24.援藏援彝干部人才管理经费：发放援藏援彝慰问金，购买保险，召开座谈会等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县委组织部下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为817982.06元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2019年增加373843.11元，主要原因是机构改革后人员增加和公用经费提标。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县委组织部安排政府采购预算135000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为1辆，其中7座商务车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇。