青神县村镇建设监察中队关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

贯彻国家村镇规划、建设管理的法律法规；管理各乡（镇）集镇和村庄的规划、建设工作；指导农村居民建房通用设计图推广；负责乡镇的房屋及公用基础设施施工管理；负责村镇统一开发、村容镇貌、环卫与绿化管理工作；负责乡镇农村建房的审批和管理工作；负责村镇规划建设管理监察执法工作。

（二）2018年主要工作。

1．推进“百万安居工程建设行动”，完成2018年度新村农房建设任务。

2．加强农房建设审批管理；加强农房设计管理，确保风貌塑造。

3．加强农村建房建设资质管理，确保无重大安全事故。

4．按时完成年度脱贫攻坚危房改造目标任务，强化质量安全监管。

5．指导国家级重点镇和省级试点镇建设，加强项目实施和监管。

二、部门概况

青神县村镇建设监察中队经编委核定，编制人数18人，其中自收自支事业编制18人。2014年青神县事业单位分类改革，机构编制委员会同意划分为公益一类事业单位，并经县政府同意从2015年起人员支出纳入财政定员定额标准支出预算。现有在职人员13人（其中事业人员13人），退休人员7人，在职和退休人员共计20人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2018年青神县村镇建设监察中队收入预算总额为1,473,162.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,473,162.00元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1,473,162.00元，其中：社会保障和就业支出263,891.00元，医疗卫生与计划生育支出81,658.00元，城乡社区支出1,003,415.00元，住房保障支出124,198.00元。

（三）增减变化情况。县村镇建设监察中队2018年预算收支较2017年增加101,894.00元。主要是单位新进人员，人员经费有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县村镇建设监察中队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出1,460,162.00元，是用于保障村镇建设监察中队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出13,000.00元，是用于保障为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）城乡社区支出1,003,415.00元，主要用于村镇建设监察中队人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（二）社会保障和就业支出263,891.00元，主要用于村镇建设监察中队在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出81,658.00元，主要用于村镇建设监察中队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出124,198.00元，用于村镇建设监察中队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，村镇建设监察中队的机关运行经费财政拨款预算为269,719.00元。

（二）政府采购安排情况。

2018年，村镇建设监察中队安排政府采购预算8，000.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年我单位未开展预算绩效目标工作。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。