青神县房地产管理局关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)稳步推进住房保障工作。

（二）加强对房地产市场的监管和服务。

（三）规范房地产权属登记。

（四）进一步加强和规范房屋装修管理。

二、部门概况

青神县房管局经编委核定，事业编制人数10人。现有在职人员32人（其中：公务员2人、事业人员30人），退休人员9人。在职和退休人员共计41人。

三、收支预算总体情况

2015年房管局收入预算总额为2641万元，其中：当年财政拨款收入50万元，经费补助236万元，纳入预算管理的政府性基金收入37万元，上级补助收入2318万元。相应安排支出预算2641万元，其中：行政运行263万元，医疗卫生7万元，住房保障支出16万元，项目支出2355万元。

四、支出预算安排情况

房管局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担保障房维护和建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障局机关、保障办等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于廉住房，公租房，棚户区改造项目的建设和维护支出，以及这些专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）项目支出，主要用于廉住房、公租房建设和维护支出和棚户区改造支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件：房管局2015年预算公开表