关于青神县青少年宫关于2015年部门预算编制的说明

日期：2015年10月28日　来源：县青少年宫　点击：[]

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况及工作职责

青神县青少年宫经编委核定，全额财政拨款事业编制人数4人，编内临聘人员2人。现在职人员4人，退休人员1人，编内临聘人员2人，编外临聘人员4人。主要职责是努力培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的符合现代化建设要求的合格人才。组织开展文体科技活动，劳动技能、科技知识、文艺创作培训工作。

二、2015年重点工作

1、全年组织开展15个项目的培训班，年培训学生3000人次。

2、组织开展全县性的青少年校外公益实践体验活动12次，参加人数20000人次以上。

3、组织学生参加国内、省内的重大赛事和各类艺术等级考试。

4、加强教师工作队伍建设和管理。

5、抓好后勤、安全工作，确保无安全事故发生。

三、收支预算总体情况

2015年青神县青少年宫收入预算总额为63.25万元，其中：当年财政拨款收入63.25万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算63.25万元，其中：基本支出56.53万元，行政事业单位离退休2.19万元，医疗卫生0.67万元，住房保障支出3.46万元，项目支出0.4万元。

四、支出预算安排情况

基本支出，是用于青少年宫正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员支出。

3.医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。