青神县人民医院关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县人民医院2019年部门预算公开表

青神县人民医院

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级(★★)数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作;承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（二）2019年主要工作。

1.强化专科建设,高度重视人才兴院的发展方向,目前医院县级重点专科8个,泌尿外科争创四川省县级医院重点专科。

2.加强医德医风建设,廉洁行医,提升服务水平。加强医院管理工作,打造勤政、高效、务实、节约的服务团队。

3.加强单病种宣传工作,树立品牌,提升综合形象。

4.加强医联体建设,促进县域卫生综合能力提升

5.加强住院业务用房建设项目管理,项目建设工程工作规范、稳定、安全推进。

二、部门概况

青神县人民医院经编委核定，编制人数180人。现有在职人员180人（其中事业工勤10人，事业人员170人），退休人员105人，在职和离退休人员共计285人。另有遗属3人。（见批复表附表5）

三、2019年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2019年青神县人民医院收入预算总额为6,212,031.42元，其中：一般公共预算拨款收入6,212,031.42元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6,212,031.42元，其中：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出964,618.72元，卫生健康支出5,247,412.70元。

（三）增减变化情况。县财政局2019年预算收支较2018年减少141,670.58元。主要是根据部门年度工作计划，社会保障和就业支出减少36,678.28元，卫生和健康支出减少104,992.30元。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县人民医院2019一般公共预算支出6212031.42元，比2018年预算数减少141670.58元，主要原因是减少了原值援彝干部补助、人员经费部分减少。其中：一般公共服务支0元，社会保障和就业支出964618.72元，卫生健康支出5247412.7元，住房保障支出0元。

基本支出5092031.42元，用于保障单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等日常公用经费。

项目支出1120000.00元，用于实施基药补助项目、120急救、院前急诊急救项目的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）14162.76元，主要用于我院离退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）678897.24元，主要用于我院在职人员机关养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）271558.72元主要用于我院在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3600926.29元，主要用于我院在职人员基本工资、绩效工资、津贴补助等支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）120000元，用于我院120急救、院前急诊急救费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）258139.36元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）268347.05元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出。四、支出预算安排情况

（八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1000000.00元，主要用于实施基药补助项目。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县人民医院2019年一般公共预算基本支出5092031.42元，其中：

人员经费4904634.13元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费187397.29元，主要包括福利费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县人民医院2019年安排政府性基金预算支出0元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县人民医院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、120急救、院前急诊急救费：保障患者及时得到抢救，降低患者死亡率；

2、实施基药补助县级配套：保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，县人民医院运行经费财政拨款预算为187,397.29元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）

（二）政府采购未安排。（见批复表附表3）

（三）国有资产占有使用情况。

本院2018年末车辆数合计为6辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备5台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5．以及单位认为其他需要解释的专业词汇