青神县卫生系统关于2019年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县卫生系统2019年部门预算公开表

青神县卫生系统

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县卫生系统是青神县卫生和计划生育局下属公益一类事业单位，包括9个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心，基本职能主要包括以下几方面：

贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；负责辖区基本医疗服务和基本公卫服务，承担卫生行政部门委托的卫生管理职能工作，积极推进全县卫生事业发展。

（二）2019年主要工作。

全力推进医药卫生体制改革工作，提升基层服务质量和效率，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务，满足人民群众健康需求。

二、部门概况

青神县卫生系统经编委核定，编制人数217人。现有在职人员168人（其中事业人员165人，事业工勤3人），退休人员102人，在职和离退休人员共计270人。另有遗属14人。

三、2019年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2019年青神县卫生系统收入预算总额为10,276,365.95元，其中：一般公共预算拨款收入10,276,365.95元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出10,276,365.95元，其中：一般公共服务支出24,000.00元，社会保障和就业支出1,448,529.85元，卫生健康支出8,803,836.10元，住房保障支出0元。

（三）增减变化情况。青神县卫生系统2019年预算收支较2018年增加341033.95元。主要是根据部门年度工作计划，部分项目标准有所增加，如“基本公共卫生服务县级配套经费”。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县卫生系统2019年一般公共预算支出10276364.95元，比2018年预算数增加341033.95元，主要原因是人员工资增加。其中，一般公共服务支出24000元，社会保障和就业支出1448529.85元，卫生健康支出8803836.1元。（见批复表2）

基本支出7881365.95元，用于保障青神县卫生系统机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。（见批复表1-2）

项目支出2395000元，主要用于保障青神县卫生系统为完成特定的事业发展目标，用于基本公共卫生服务、开展基本药物制度等的经费支出。（见批复表1-2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）24000元，主要用于主要用于其他中国共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）15770.88元，主要用于县卫生系统离退休人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1041281.40元，主要用于县卫生系统在职人员机关养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）391477.57元，主要用于县卫生系统在职人员职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）5671471.22元，主要用于乡镇卫生院日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1195000.00元，主要用于卫生系统基本药物、村卫生室补助等支出。

7. 卫卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1200000.00元，主要用于全县卫生系统基本公共卫生服务等支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）412135.59元，主要用于县卫生系统按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）325229.29元，主要用于县卫生系统按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

   五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县卫生系统2019年一般公共预算基本支出7881365.95元，用于保障卫生系统正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

1. 政府性基金预算支出情况说明

   青神县卫生系统2019年没有安排政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况说明

   青神县卫生系统2019年没有安排国有资本经营预算。

3. 绩效目标设置情况（见批复表6-1）

   为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

4. 村卫生室补助县级配套资金：加强乡村队伍建设，提升乡村医生基本医疗和基本公共卫生服务有力，为居民提供基本的公共卫生和医疗服务。

5. 基本公共卫生服务县级配套经费：统筹用于基本公共卫生服务工作各项经常性支出，居民健康档案动态使用率、各乡镇（街道）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、新生儿访视率、儿童健康管理率≥90%。

   基本药物县级配套资金：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%，按照省平台药品采购阳光积分考核达到市上标准。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年，青神县卫生系统的机关运行经费财政拨款预算为189,352.22元。

（二）政府采购安排情况。

2019年，青神县卫生系统安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2018年末车辆数合计为11辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件： 2019年卫生系统部门预算批复报表.xls