青神县中医医院关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县中医医院基本职能是保障全县人民的身体健康，做好基层的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦。

（二）2017年主要工作。

全力推进中医医院业务综合楼建设项目。

二、部门概况

青神县中医医经编委核定，编制人数120人，差额财政拨款事业编制120人。现有在职在编人员91人，退休人员35人，临聘在职人员74人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2017年青神县中医医院收入预算总额为4030532元，其中：一般公共预算拨款收入2496932元，上级补助收入1533600元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出4030532元，其中：一般公共服务支出4030532元，社会保障和就业支出465121元，医疗卫生与计划生育支出3565411元。

（三）增减变化情况。县中医医院2017年预算收支较2016年增加93932元。主要是人员工资支出增加，社会保障和就业支出相应增加。

四、支出预算安排情况

青神县中医医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中医医疗事业发展相关工作。

基本支出2326932元，是用于保障青神县中医医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出1703600元，是用于保障青神县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3565411元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于中医专科建设、基药补助、取消药品加成、公立医院改革）。

1、人员工资支出：1861811元

2、中医专科建设20000元

3、实施基药补助县级配套150000元

4、2017年省级补助县级公立医院取消药品加成资金133600元

5、中央补助县级公立医院综合改革补助资金1400000元

（二）社会保障和就业465121元，主要用于中医医院在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，中医医院的机关运行经费财政拨款预算为57526元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，中医医院安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附表：1、预算公开表