青神县人民医院关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)强化学科建设，专科特色进一步显现，增加1—2个县级重点专科，争创1个市级以上重点专科，参与并承办县级以上学术会议，提升我院学术影响力。

(二)加强医德医风建设，廉洁行医，提升服务水平

(三)加强医院管理工作，打造勤政、高效、务实、节约的服务团队。

(四)加强单病种宣传工作，树立品牌，提升综合形象。

（五）推动信息化建设，将医院信息化与海运工程接轨。

（六）进一步加强网络协作，实现资源共享，利益共享。

（七）增添医疗设备，增强综合服务能力。确保设备购置专用资金的专项使用。

（八）做好各类社会性工作，特别是单位、企事业的健康体检。

二、部门概况

青神县人民医院属一级预算单位。青神县人民医院现有在职人员179人，退休人员97人，在职和退休人员共计276人。

三、收支预算总体情况

2016年青神县人民医院收入预算总额为7248635.32元，其中：财政经费拨款收入5648635.32元,上级补助收入1600000元。相应安排支出预算7248635.32元，其中：人员支出3506677.20元，对个人和家庭的补助支出1271958.12元，项目支出2470000元。

四、支出预算安排情况

青神县人民医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县人民医院日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及120急救经费和实施基药补助县级配套。

项目支出，是用于青神县人民医院实行县级公立医院综合改革工作的进行。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）