青神县公安局关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能是贯彻执行党和国家的公安方针政策，组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设，维护社会治安，打击和预防犯罪，建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。2016年重点工作任务：一是全面贯彻党的“十八届三中、四中全会”重要精神为主线，进一步凝聚警心，纯洁队伍，为各项公安工作开展奠定坚实基础。二是抓情报信息、抓应急处突为重点，全力确保全县平安稳定。三是创新警务跟着项目走，牢固树立服务发展是第一要务思想，助推我县经济发展和项目建设。四是加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

二、部门概况

青神县公安局是一级预算单位，属于行政单位。现有在职人员133人，退休人员51人，在职和退休共计184人。遗属13人。

三、收支预算总体情况

2016年青神县公安局收入预算总额为2877.36万元，其中：当年财政拨款收入2552.36万元，经费补助18万元，上级补助收入307万。相应安排支出预算2877.36万元，其中：公共安全支出2551.21万元，社会保障和就业181.29万元，医疗卫生41万元，住房保障支出103.86万元。

四、支出预算安排情况

青神县公安局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。

基本支出1827.86万元，是用于保障本局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1049.5万元，是用于保障公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出2551.21万元，主要用于公安局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：“两所”给养费40万元，天网工程网络租用费168.8万元，警官实践基地运行经费20万元，禁毒工作经费30万元，特巡警30人经费156万元，执法执勤车辆购置经费54万元，政法转移支付287万元等。

（二）社会保障和就业181.29万元，主要用于公安局离退休人员支出。

（三）医疗卫生41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出103.86万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表：