青神县妇幼保健院关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青神县妇幼保健院的基本职能是坚持以保健为中心，保健与临床相结合，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平。

2017年重点工作：

（一）、进一步完善妇幼卫生工作服务体系建设；（二）、加大?母婴保健法?的宣传力度的执法力度（三）、认真做好孕妇和儿童两个系统管理工作（四）、巩固爱婴医院和二级甲等妇幼保健院创建工作（五）、做好计划生育技术和母婴保健技术服务（六）、做好妇幼卫生统计工作。

二、部门概况

青神县妇幼保健院现有在职人员35人，退休人员11人，在职和退休人员共计46人。

三、2017年收支预算总体情况及变化情况

（一）收入预算情况。2017年妇幼保健院收入预算总额为2,263,490.00元，全部为经费拨款。

（二）支出预算情况。相应安排支出预算2,263,490.00元，其中：人员支出1,182,129.00元，日常公用支出49,515.00，对个人和家庭的补助546.00元，项目支出1,031,300.00元。

（三）增减变化情况。县妇幼保健院2017年预算收支较2016年增加1186290元。主要是根据部门年度工作计划，与原计划生育服务站整合后人员及项目有所增加。

四、支出预算安排情况

青神县妇幼保健院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇幼事业发展相关工作。

基本支出1232189元，是用于保障妇幼保健机构正常运转的日常支出，包括基本工资、社会保障等人员经费以及办公费等日常公用经费。

项目支出103100元，是用于保障妇幼保健机构为完成特定的公益事业工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）妇幼保健机构1971147元，主要用于妇幼保健事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定公益事业工作任务而安排的年度项目支出，

（二）社会保障和就业222329元，主要用于妇幼保健事业单位在职人员事业养老保险和职业年金支出。

（三）医疗卫生70013元，主要用于妇幼保健事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排情况。

2017年，县妇幼保健院事业运行经费财政拨款预算为49515元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县妇幼保健院安排政府采购预算0元。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定公益事业任务所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。