青神县卫生和计划生育局关于2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；负责本系统、本部门依法行政工作；拟订卫生计生事业发展规划；统筹规划全县卫生计生落实行政执法责任制服务资源配置，指导全县卫生计生工作;继续推进计划生育利益导向机制建设;加强计划生育药具服务工作;大力提升医疗服务水平。优化配置资源，提升公共卫生服务水平;完善基本药物制度;强化公立医院改革;加强卫生计生文化和党风廉政建设。

二、部门概况

青神县卫生和计划生育局现在在职人员44人，离休人员1人。退休人员24人，在职和离退休人员共计69人。

三、收支预算总体情况

按照部门综合预算的要求，2016年青神县卫生和计划生育局收入预算总额为13544105.80元，其中：经费拨款11134105.80元，上级补助收入2410000.00元。

相应安排支出预算13544105.8元，其中：人员支出3068453.00元，日常公用支出729044.00元，对个人和家庭的补助支出1494928.80元,项目支出8251680.00元。

四、支出预算安排情况

青神县卫生和计划生育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生和计划生育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。

（二）医疗卫生，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：无偿献血工作、海云工程运行、基本公共卫生服务工作、计划生育药品器械管理、计划生育家庭关怀慰问、计划生育夫妇生殖保健咨询、优生监测、计生“三结合）、计生服务网站运行、计生宣传、奖扶工作、县、乡计生服务站管理与建设、孕前优生健康免费检查、农村独生子女父奖励、计划生育免费技术服务、计生困难家庭参合补助、计生家庭奖励扶助特别扶助、基层计生专干经费支出、计划生育补助等。

（三）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表：1、部门收支预算表

     2、部门财政拨款支出预算表