青神县卫生和计划生育局关于2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青神县卫生和计划生育局的基本职能是贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

2017年主要工作：继续推进计划生育利益导向机制建设；强化出生人口性别比综合治理；强化流动人口计划生育服务管理；在力提升医疗服务水平；优化配置资源，提升公共卫生服务水平；推进分级诊疗制度；完善基本药物制度；强化公立医院改革，加强人才队伍建设；加强卫生计生文化和党风廉政建设。

二、部门概况

青神县卫生和计划生育局下属二级预算单4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：青神县红十字会，青神县深化医药卫生体制改革领导小组办公室，青神县流动人口计划生育管理办公室（青神县计划生育协会办公室），青神县健康教育所。青神县卫生和计划生育局现有在职人员27人，离退休人员22人，在职和离退休人员共计49人。

三、财政拨款收支预算情况及变化情况

（一）收入预算情况。县卫计局按照部门综合预算的原则，2017年青神县卫生和计划生育局收入预算总额为17,766,596.00元，其中：经费拨款9,326,596.00元，上级补助收入8,440,000.00元。

（二）支出预算情况。县卫计局相应安排预算支出17,766,596.00元，其中：人员支出2,256,461.00元，日常公用支出713,968.00元，对个人和家庭的补助369,167.00元，项目支出14,427,000.00元。

（三）增减变化情况。县卫计局2017年预算收支较2016年增加4222490.2元。主要是根据部门年度工作计划，计划生育奖励扶助和特别扶助项目支出有所增加。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出27,000.00元，占0.15%；社会保障和就业支出448,719.00元，占2.52%；医疗卫生与计划生育支出17,018,490.00元，占95.79%；住房保障支出272,387.00元，占1.53%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2017年预算数为27,000.00元，主要用于保障党建经费支出。

2.社会保障和就业支出2017年预算数为448,719.00元，主要用于保障机关离退休人员及在职人员社会保障缴费,如:医疗保险、基本养老保险等支出.

3.医疗卫生和计划生育支出2017年预算数为17,018,490.00元，主要用于保障机关正常运转及机关项目方面的经费支出。

4.住房保障支出2017年预算数为272,387.00元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年，县卫计局及下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为713,968元。

（二）政府采购安排情况。

2017年，县卫计局安排政府采购预算28,000元，主要用于采购办公设备等。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。