青神县卫生系统关于2017年部门预算编制的说明

日期：2017年03月30日　来源：县卫生系统　点击：[]

一、基本职能及主要工作

青神县卫生系统管理的基本职能是贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；负责本系统依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生事业发展规划；统筹规划全县卫生服务资源配置，指导全县卫生工作的政府部门。

2017年主要工作重点是：全力推进医药卫生体制改革工作，大力提升医疗服务水平。

二、部门预算单位构成

青神县卫生系统下属基层医疗卫生机构共有社区和卫生院11个，村卫生室139个。青神县卫生系统下属现有在职人员167人，退休人员100人，在职和退休人员共计267人。

三、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算情况。卫生系统收入预算总额为18,943,726.00元，其中：经费拨款8,702,123.00元，上级补助收入10,241,600.00元。

(二）支出预算情况。卫生系统相应安排预算支出18,943,726.00元，其中：人员支出6,329,166.00元，商品和服务支出151,055.00元，对个人和家庭的补助1,200.00元，项目支出12,462,302.00元。

（三）增减变化情况。卫生系统2017年预算收入较2016年减少1256553.8元。主要是退休人员经费转入社保统一发放。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1,255,140.00元，占6.62%，医疗卫生与计划生育支出17,647,381.00元，占93.15%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2017年预算数为1,255,140.00元，主要用于保障基层医疗卫生机构在职人员基本工资及津补贴和社会保障缴费,如:医疗保险、基本养老保险等支出.

2.医疗卫生和计划生育支出2017年预算数为17,647,381.00元，主要用于医改政策相关项目支出：村卫生室实施基本药物制度、基本公共卫生服务、基层医疗卫生医疗机构实施基本药物制度等项目资金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县卫生系统2017年一般公共预算基本支出8,702,123.00元，其中：工资福利支出6,329,166.00元主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

商品和服务支出151,055.00元，主要包括：工会和福利费

对个人和家庭补助支出1,200.00元,主要包括:退休人员由财政负担的建国初期困难补助。

六、其他重要事项的情况说明

青神县卫生系统2017年无机关运行经费和政府采购安排的支出。

七、“三公经费”的预算支出情况说明

青神县卫生系统无“三公经费”预算支出。因2017年没有使用财政预算拨款安排的公用支出。