青神县中岩文物风景名胜区服务中心关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：青神县中岩文物风景名胜区服务中心关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

根据相关法律法规，按照县文广旅局的工作部署、要求，负责行使服务中心日常政务管理工作，协助编制中岩风景名胜区详细规划，推动遗留问题处置，督促各项规章制度的落实；负责做好景区研学旅行、宣传营销、售验票、寺庙监督管理工作；负责监管规划区域内游客安全、文物保护、森林防火、消防、地质灾害、食品卫生等安全工作；负责景区内景观景点、基础设施建设维修等相关工作。

（二）2020年主要工作。

1.深化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，加强班子和队伍建设。

2.加大原中岩三宗土地收回和遗留问题处置工作力度，解决好中岩遗留问题。

3.确定公司经营主体和员工关系，保障职工利益，促进景区正常经营、构建景区和谐稳定。

4.抓好景区安全工作，完善应急设备和应急预案，确保无安全责任事故发生。

5.做好景区内旅游基础设施的日常维修维护和景观培育，保护好景区文物和生态环境，促进景区良性发展。

6.做好A级景区的整治提升和智慧旅游工作，增设游客接待中心，配置游客服务设施设备，提升景区形象和服务水平。

7.做好景区营销和研学旅行工作，搞好与景区有关的会务、公务、商务接待。

8.做好文物保护和寺庙管理工作，启动文物保护规划和景区控详。

9.配合完成县、局交办的各种工作任务。

二、部门概况

青神县中岩文物风景名胜区服务中心经编委核定，编制人数14人（其中行政编制0人，事业编制14人）。现有在职人员11人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员11人），退休人员0人，在职和离退休人员共计11人。另有遗属0人。青神县中岩文物风景名胜区服务中心是一级预算单位。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县中岩文物风景名胜区服务中心收入预算总额为2111788.20元，其中：一般公共预算拨款收入1311788.20元，政府性基金预算拨款收入800000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2111788.20元，其中：一般公共服务支出8000.00元，社会保障和就业支出114736.36元，医疗卫生与计划生育支出68063.94元，住房保障支出125307.36元，城乡社区支出800000.00元，文化旅游体育与传媒支出995680.54元。

（三）增减变化情况。县中岩文物风景名胜区服务中心2020年预算收支较2019年增加583620.06元。主要是人员和项目增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2020年一般公共预算支出1311788.20元，比2019年预算数减少216379.94元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共服务支8000.00元，社会保障和就业支出114736.36元，医疗卫生与计划生育支出68063.94元，住房保障支出125307.36元，文化旅游体育与传媒支出995680.54元。

基本支出1291788.20元，用于保障中岩文物风景名胜区服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出820000.00元，用于保障中岩文物风景名胜区服务中心机关、旅游发展和景区管理等机构为完成特定的旅游工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）975680.54元，主要用于中岩文物风景名胜区服务中心单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）20000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，开展日常工作的基本支出。。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）8000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103716.48元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11019.88元主要用于在职人员其他社会保障和就业支出，工伤、失业、生育保险等。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48617.10元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19446.84元，主要用于事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125307.36元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2020年一般公共预算基本支出1291788.20元，其中：

人员经费956635.66元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费335152.54元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、邮电费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2020年安排政府性基金预算支出800000.00元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县中岩文物风景名胜区服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、 春节安全旅游节庆活动经费：用于保障春节期间一切正常运转。

2、解除中岩景区历史遗留问题法律服务费：积极配合相关部门推动中岩历史遗留问题，彻底解决中岩历史遗留问题。

3、依法治县专项经费：印制处非宣传单、横幅、宣传栏，面向社会进行金融知识普法宣传，开展处非专项排查。

4、景区管理专项：用于加强中岩景区的保护、确保中岩服务中心工作正常有效运转。

5、景区门禁系统和电子票务系统经费：用于景区验票、对售票、检票提高员工工作效率，出错率低，节省了人力成本，大大降低了物力、财力。目前电子门票因为其更具方便性（游客不需排队购票）、环保性、安全性。

6、景区日常安全维护排危除险经费：用于排危除险，危房危亭的维修维护，安全护栏的维修更换，确保景区文物安全和旅游安全。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县中岩文物风景名胜区服务中心机关单位的机关运行经费财政拨款预算为335152.54元。比2019年增加93308.68元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年，县中岩文物风景名胜区服务中心安排政府采购预算150000.00元，主要用于采购办公设备、门禁系统、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，其中0车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。