青神县妇女联合会关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

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青神县妇女联合会关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县妇女联合会属县委群团部门，其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。县政府妇儿工委办下设县妇联。

2021年青神县妇女联合会重点工作：

1、负责全县城乡妇女“双学双比”、“巾帼建功”、“最美家庭”等主体活动的组织开展。

2、负责留守儿童教育保护“青神模式”工作的推广实施。

3、负责“三八”妇女节、妇联执委活动的组织开展。

4、负责贫困母亲的救助工作。

5、负责基层妇女儿童阵地的建设和培训工作。

6、负责促进妇女居家灵活就业工作。

7、负责家庭教育、性别平等、儿童优先理念宣传推广。

妇儿工委办工作：

负责我县2021-2030年《两纲》的编撰工作。妇儿工委办承担调研、培训、指导、协调推进全县各级各部门妇女儿童发展工作。

（二）2021年主要工作。

1．加强收支管理，提高使用效率。提升财政收入分析研判和征收管理水平，细化预算编制，提高预算编制的完整性。推进预算公开，提高财政预算的透明度。强化预算执行，加快预算支出进度。推进财政资金统筹使用，整合各类财政资金，支持基础设施建设。

2．夯实基础机制，服务保障民生。全力支持脱贫攻坚，统筹实施精准产业扶贫工程。推进绿色发展，加大生态功能建设投入。着力保障基本民生，提高“保工资、保运转、保民生”的能力。推动义务教育均衡发展，深化医药卫生体制改革，持续加大财政支农投入，促进农村经济发展和农民增收。

3．创新投入方式，鼓励社会参与。深入推进PPP投融资模式，建立政府购买服务长效机制，推进金融改革创新，全力做好金融支持脱贫攻坚，努力增加信贷投放，全面推进金融产品创新，积极服务于实体经济。

4．深化财税改革，增强服务功能。加强绩效评价结果应用，深化国库管理制度改革，推进预决算公开，加强财政监督检查，扎实推进行政事业单位内控管理工作，健全地方债务管理体系，完善政府性债务管理制度，加强乡镇、部门会计队伍建设，不断提高规范化理财水平。一是夯实妇联基层组织建设。加强基层组织建设，党建带妇建，妇建促党建，纵横交错，织密组织“覆盖网”，培养多领域的妇女自组织，形成“1+N”组织网络，构建起“网格型+功能型”的妇联“末梢”基本形态。

二是构建儿童公共服务网络体系。新建村社区儿童之家16个，实施托管项目化常态运行；联合相关职能部门，借力社会组织，将0-3早教普惠项目扩展到乡村，覆盖全县10个乡镇。

三是推动乡村振兴巾帼行动。组织开展系列培训、系列参访和研讨活动，全面提升“乡村领头雁”、“社区妇女骨干”能力，组建巾帼志愿服务队，做好“社区大学”。

二、部门概况

青神县妇女联合会经编委核定，编制人数6人（其中参公编制），妇儿工委事业编制人数2人。现有在职人员5人，（其中参公编3人，事业编2人），退休人员0人，在职和离退休人员共计5人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县妇女联合会收入预算总额为1007410.94元，其中：一般公共预算拨款收入1007410.94元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1007410.94元，其中：一般公共服务支出863775.56元，社会保障和就业支出51584.51元，医疗卫生与计划生育支出32243.83元，住房保障支出59807.04元。

（三）增减变化情况。县妇联2021年预算收支较2020年减少83965.61元。主要是根据部门年度工作计划，减少项目原因是部分项目建成完成，不再列支专项资金。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县妇联2021年一般公共预算支出1007410.94元，比2020年预算数减少83965.61元，主要原因是部分项目建成完成，不再列支专项资金。其中：一般公共服务支出863775.56元，社会保障和就业支出51584.51元，医疗卫生与计划生育支出32243.83元，住房保障支出59807.04元。 基本支出664410.94元，用于保障妇联机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出343000元，用于保障妇联机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）517775.56元，主要用于妇联机关、下属事业单位人员工资、日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般性政管理事务（项）343000元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）51584.51元，主要用于县妇联机关及下属事业单位离退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49133.44元.主要用于机关在职人员机关养老保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23031.31元，主要用于县妇联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9212.52元，主要用于县妇联机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59807.04元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县妇联2021年一般公共预算基本支出664410.94元，其中：人员经费510899.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费153511.56元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县妇联2021年安排政府性基金预算支出0元,2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县妇联2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、儿童之家运维，保障建设好的儿童之家能发挥作用，开展活动；

2、围绕妇女儿童发展事业，结合妇女儿童所需开展服务、活动及各类培训，促进社会经济发展。

3、家庭建设深化工作，维护妇女儿童合法权益，让社会更加稳定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县妇联机关运行经费财政拨款预算为148511.56元。比2020年增加35445.58元，主要原因是增加工作人员1名。

（二）政府采购安排情况。

2021年，县妇联安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。