青神县公务服务中心关于2021年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：青神县公务服务中心2021年部门预算批复报表

青神县公务服务中心

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．协助市公务服务中心完成一、二级接待任务。

2．省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

3．市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待由县公务服务中心负责。市（州）离任副厅级领导来青的公务接待由对应的四套班子办公室负责，县公务服务中心协助。

4．省级部门厅（局）正职领导来青的接待。

5．市（州）党政代表团、友好区县党政代表团来青的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6．县委、县政府主要领导要求由公务服务中心承担的重要会议、重大活动的接待。

（二）2021年主要工作

1.加强接待业务培训，培育一批办公室专业型接待人才队伍。

2.切实保障县委县政府任期经济责任审计等重大事项和竹博会等重要活动。

3.保障机关食堂及住宿楼正常运行，完成2020年县委县政府中心工作。

二、部门概况

青神县公务服务中心，为县委正科级直属事业单位，由县委办公室代管。设内设机构2个，核定事业编制6名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。目前，我中心实有在编在岗人员3人，其中主任1名，副主任2名（1名脱产在县委常委办），临聘人员7名。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县公务服务中心收入预算总额为2407802.18元，其中：一般公共预算拨款收入2407802.18元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出2407802.18元，其中：一般公共服务支出2290948.04元，社会保障和就业支出42443.01元，医疗卫生与计划生育支出26131.77元，住房保障支出48279.36元。

（三）增减变化情况。青神县公务服务中心2021年预算收支较2020年增加202172.93元。增加主要原因由以下两方面构成：一、我中心2020年12月从信访局新调入1名正式职工（余佳敏）增加的人头经费。二、2021年临聘人员经费由财政单独预算，按照人均不超出60000.00元的标准包干预算，我中心有两名临聘人员（万祥、何杰历）共计120000.00元。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县公务服务中心2021年一般公共预算支出2407802.18元，比2020年预算数增加202172.93元，主要原因是从信访局新增加1名正式职工的人头经费以及单位2名临聘人员的人头经费。其中：一般公共服务支2290948.04元，社会保障和就业支出42443.01元，医疗卫生与计划生育支出26131.77元，住房保障支出48279.36元。

基本支出727802.18元，用于保障我中心正常运转的日常支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出1680000.00元，用于2021年我中心负责的公务接待工作经费以及机关食堂（含领导周转房）正常运转经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）727802.18元，主要用于我中心人员经费及公用经费等。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般性政管理事务（项）1680000.00元，主要用于项目支出1680000.00元，用于2021年我中心负责的公务接待工作经费以及机关食堂（含领导周转房）正常运转经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）0元。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）0元。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）0元。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4000.00元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0元。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39331.20元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3111.81元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18665.55元，主要用于我中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7466.22元，主要用于中心按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）0元。

（十三）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）0元，用于财政局机关下属事业单位金融管理方面的事务支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48279.36元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县公务服务中心2021年一般公共预算基本支出727802.18元，其中：

人员经费482674.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费245128.04元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县公务服务中心2021年安排政府性基金预算支出0元，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县公务服务中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.公务接待费项目资金：圆满完成上级领导调研青神接待任务；

2.机关事务管理经费项目资金：用于保障机关食堂2021年全年武装部所有工作人员、县级领导及驾驶员的日常工作用餐。

3.保障机关食堂县级领导周转房日常维修维护运行正常运行运转；

4.印制青神接待宣传物料。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，县公务服务中心下属单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购安排情况

2021年，县财政局安排政府采购预算27500元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年末车辆数合计为2辆，其中公务车1辆，接待车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。