青神县信访局关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县信访局是负责接待办理群众来访来信，汇集社情民意的县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1. 负责组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。

   2.综合协调、指导、考核全县信访工作，督促检查各乡镇和县级各部门（单位）信访工作。

   3.负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。

   4.负责接待群众来访，处理群众通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言。

   5.指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。

   6.负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向各乡镇和县级各部门（单位）交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。

   7.承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查委员会日常工作。

   （二）2021年主要工作。

2. 接待办理群众来访来信，交办群众合理合法信访诉求到相应责任单位。

3. 强化信访督查督办职能，对信访案件进行督办，提高信访案件办结息访率。

4. 做好信访事项复查复核工作，力争复查后的信访案件息诉息访。

5. 做好治理重复信访化解信访积案专项工作。

6. 坚持县级领导干部包案化解重大疑难信访案件和信访积案制度，负责做好相关协调和督办工作。

7. 建立和维护覆盖全县各乡镇和县级主要部门的信访信息系统网络，实现信息和资源共享。

二、部门概况

青神县信访局经县编委核定，编制人数11人（其中行政编制5人，事业编制6人）。现有在职人员8人（其中公务员5人，事业人员3人），退休人员3人，在职和离退休人员共计11人。青神县信访局有下属事业单位1个：县群众工作中心；挂靠事业单位1个：县信访群众疏导调解中心。均没有独立预算，均纳入群工部机关一起预算。（见批复表附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2021年青神县信访局收入预算总额为1,358,668.17元，其中：一般公共预算拨款收入1,358,668.17元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出1,358,668.17元，其中：一般公共服务支出1,097,445.36元，社会保障和就业支出93,927.41元，卫生健康支出63,764.20元，住房保障支出103,531.20元。

（三）增减变化情况。县信访局2021年预算收支较2020年增加1,061.30元。增加原因主要是人员基本工资、津补贴等正常调资。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县信访局2021年一般公共预算支出1,358,668.17元，比2020年预算数增加1,061.30元，主要原因是人员基本工资、津补贴等每年正常调资。其中：一般公共服务支出1,097,445.36元，社会保障和就业支出93,927.41元，卫生健康支出63,764.20元，住房保障支出103,531.20元。（见批复表2）

基本支出1,100,668.17元，用于保障信访局机关、下属/挂靠事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、住房公积金等人员经费以及办公费、邮电费、物管费、差旅费、维护费等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出258,000.00元，用于保障信访局机关、下属/挂靠事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）1,086,445.36元，主要用于信访局机关及下属/挂靠事业单位人员工资、津贴补贴、日常运转等及完成信访专项工作任务的年度项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）11,000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89,743.52元，主要用于单位在职人员养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4,183.89元，主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险等其他社会保障支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42,176.65元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21,587.55元，主要用于单位按照规定标准为人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103,531.20元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县信访局2021年一般公共预算基本支出1,100,668.17元，其中：

人员经费871,879.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费228,788.36元，主要包括办公费、咨询费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、邮电费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县信访局2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出,2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县信访局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、视频接访系统运行维护经费：保障视频接访系统设备正常运行，完成上级领导接访和召开视频会议等工作；

2、信访网上投诉受理平台运行经费：确保在互联网上的信访投诉平台正常运行，方便群众在网上反映问题；

3、信访驻蓉工作经费：用于开展我县群众到省到市反映问题的协调和处置经费。

4、依法治县专项经费：用于开展对信访群众的法律宣传及提供相关法律法规咨询的服务经费；

5、信访工作专项经费：保障信访各项具体工作任务的顺利开展和完成。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为228,788.36元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年减少4,073.05元，主要原因是日常办公经费预算拨款安排压减。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2021年，县信访局安排政府采购预算14,000.00元，主要用于采购办公电脑、复印打印机。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含下属/挂靠的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、咨询费、物管费等费用开支。