青神县消防救援大队关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、依法履行灭火和抢险救援职责。主要承担全县火灾扑救工作以及按照国家规定承担的重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

2、深入开展六熟悉，掌握辖区消防安全重点单位有关情况和执勤灭火力量情况，组织队伍做好灭火救援准备工作；组织研究各类火灾扑救、抢险救援的对策和指挥方法，及时有效地组织好灭火救援工作。

3、实施日常的消防监督检查。按照《消防法》规定，消防机构对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。对消防安全重点单位进行监督抽查。对举报、投诉的消防安全违法行为进行核查；此外，举办具有火灾危险的大型群众性活动前以及公众聚集场所使用或者开业前也应进行消防安全检查。

4、组织火灾事故调查，统计火灾损失，依法对火灾事故作出处理，总结火灾教训。

5、组织开展消防宣传教育、培训等活动。

6、其他消防事务。

（二）2021年主要工作。

1、忠实践行习近平总书记重要训词精神和关于应急管理、防灾减灾救灾工作重要论述，把牢“全灾种、大应急”建队方向，坚持“五个不动摇”建设标准，深化队伍改革升级和职能调整，不断强化队伍能力建设。

2、积极参与全县火灾扑救工作以及按照国家规定承担的重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。按照《城市消防站建设标准》和应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）等规定要求，抓好装备建设和队站布点。强化救援能力提升，抓好地震、山岳、水域、化工等攻坚班组建设，加大专业化培训考核，完善攻坚车辆和装备，做好本辖区和跨区域作战准备工作。

3、不断健全风险防范化解机制，深化“互联网+监管”工作模式，严格实施“双随机、一公开”消防监管，推动行业部门监管和社会单位主体责任落地落实，不断夯实城乡基层消防治理机制，不断深化安全生产专项整治三年行动计划推进，全面整治各类火灾隐患。依托“智慧城市”建设，探索火灾防控信息化、精准化和系统化方式方法。

4、加强社会化消防宣传培训。深入推进消防宣传“七进”工作，推动将消防安全教育纳入普法、国民素质、职业技能培训、城乡科普教育内容。广泛开展消防安全培训教育，谋划应急消防科普基地建设，深入开展“防灾减灾日”“119消防宣传月”等活动，对外开放消防站，印刷发放宣传资料，利用社交媒体、网络平台、组织教育培训等多渠道宣传消防安全知识，进一步提高群众消防安全意识。

5、强化职业保障措施。加强《四川省国家综合性消防救援队伍职业保障实施细则》宣贯，争取优待政策措施落地，强化指战员、专职队员、消防文员职业荣誉感、归属感。

二、部门概况

青神县消防救援大队经编委核定，编制人数57人（其中行政编制4人，事业编制53人）。现有在职人员0人（其中公务员0人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员37人），退休人员0人，在职和离退休人员共计0人。另有遗属0人。

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2021年青神县消防救援大队收入预算总额为7365000元，其中：一般公共预算拨款收入5265000元，政府性基金预算拨款收入2100000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出7365000元，其中：一般公共服务支出3000元，城乡社区支出2100000元，灾害防治及应急管理支出5235000元。

（三）增减变化情况。县消防救援大队2021年预算收支较2020年增加1561000元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是成立森林火灾专业扑救队伍，新增人员编制，导致人员经费和公用经费增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县消防救援大队2021年一般公共预算支出5265000元，比2020年预算数增减1861000元，主要原因是成立森林火灾专业扑救队伍，新增人员编制，导致人员经费和公用经费增加。其中：一般公共服务支30000元，城乡社区支出2100000元，灾害防治及应急管理支出5235000元。

基本支出3765000元，用于保障县消防救援大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3600000元，用于进一步提升消防大队的硬件水平和战斗力，更好的完成防火和灭火任务。用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（其他共产党事务支出）30000元，主要用于确保县消防救援大队基层组织正常开展工作和活动以及其他共产党事务相关的活动支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）3735000元，主要保障县消防救援大队人员工资、公车维护支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）1470000元，主要用于保障县消防救援大队正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电气费、邮电费、办公设备购置等日常公用经。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）30000元，主要用于保障县消防救援大队推进激励全县网格管理员积极开展消防工作，及时发现问题隐患，最大限度防范化解风险，促进辖区消防安全形势稳定。

五、一般公共预算基本支出情况说明

青神县消防救援大队2021年一般公共预算基本支出3765000元，其中：

人员经费3445000元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费320000元，主要包括公务用车运行维护费、网格员奖励经费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县消防救援大队2021年安排政府性基金预算支出2100000元，主要用于项目支出,2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县消防救援大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、防护装备和灭火救援器材购置经费：一是更好的完成我县火灾扑救、重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。二是保障消防员出警过程中的安全；

2、购置消防特种车经费：做好森林扑救指挥的同时兼顾城市灭火救援战斗通信指挥和橡皮艇等装备转运功能；

3、消防安全网格化管理线索信息奖励费：推进激励全县网格管理员积极开展消防工作，及时发现问题隐患，最大限度防范化解风险，促进辖区消防安全形势稳定。

4、消防安全宣传经费：利用一切可以影响群众消防意识形态的方式和途径，提高全县人民消防安全意识，强化消防常识的掌握，提升全县火灾防控水平；

5、消防大队经费保障机制及森林防火专项经费：按照《四川省国家综合性消防救援队伍职业保障实施细则》要求，加强消防员职业保障，强化专业化训练，提升消防员技能水平；

6、易消耗性消防器材添置专项经费：防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，维护人民群众生命财产安全，维护社会稳定；

7、营房改造（含房租）：为新建队站正常运行和战斗力生成做好保障。

8、专职消防队员伙食费：消防员保持充沛体力，进一步提升战斗力。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，县消防救援大队的机关运行经费财政拨款预算为320000元。比2020年减少598200元，主要原因是人员包干经费全部列入工资，公用经费单独列入项目。

（二）政府采购安排情况。2021年，县财政局安排政府采购预算400000元，主要用于采购消防特种车辆。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。